内部资料，妥善保管

第 1 页 共 12 页 金科股份2020年上半年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况

金科股份2020年上半年成本费用总额为2,591,472.91万元，其中：营业成本为2,244,058.49万元，占成本总额的86.59%；销售费用为73,011.47万元，占成本总额的2.82%；管理费用为138,368.39万元，占成本总额的5.34%；财务费用为31,069.41万元，占成本总额的1.2%；营业税金及附加为104,965.15万元，占成本总额的4.05%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元) 项目名称 2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

成本费用总额 1,440,318.41 100.00 2,179,780.56 100.00 2,591,472.91 100.00

营业成本 1,204,171.85 83.60 1,819,365.66 83.47 2,244,058.49 86.59

营业税金及附加 36,319.36 2.52 94,612.02 4.34 104,965.15 4.05

销售费用 95,002.23 6.60 5.57 73,011.47 2.82 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 12 页 121,487.02

管理费用 72,398.63 5.03 115,659.89 5.31 138,368.39 5.34

财务费用 32,426.35 2.25 28,655.96 1.31 31,069.41 1.20 研发费用 0 - 0 - 0 - 2、总成本变化情况及原因分析

金科股份2020年上半年成本费用总额为2,591,472.91万元，与2019年上半年的2,179,780.56万元相比有较大增长，增长18.89%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加424,692.82万元，管理费用增加22,708.51万元，营业税金及附加增加10,353.13万元，财务费用增加2,413.45万元，共计增加460,167.91万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少48,475.55万元，共计减少48,475.55万元。各项科目变化引起总成本增加411,692.36万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元) 项目名称 2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

营业收入 1,554,621.01 100.00 2,610,512.04 100.00 3,030,550.53 100.00

营业成本 1,204,171.85 77.46 1,819,365.66 69.69 2,244,058.49 74.05

营业税金及附加 36,319.36 2.34 94,612.02 3.62 104,965.15 3.46

销售费用 95,002.23 6.11 121,487.02 4.65 73,011.47 2.41

管理费用 72,398.63 4.66 115,659.89 4.43 138,368.39 4.57

财务费用 32,426.35 2.09 28,655.96 1.10 31,069.41 1.03 研发费用 0 - 0 - 0 - 3、营业成本控制情况

2020年上半年营业成本为2,244,058.49万元，与2019年上半年的