责任部门 流程工序
人力资源部
公司信
1
息安全
制度
信息安全管理流程图
研发中心 制造中心 营销中心 财务部 控制要点
输出资料及说明
信息访问
2
权限设定
4
信息安全涉及范围及评审
OK
信息安全
5
事件的处
1、个人电脑账号权限设定
2、电脑USB端口控制及外发权
NG
限设定。
31、、网体络系文文件件夹打的印权/外限发设管定制.。
2、ERP/PDM账号权限设定。
3、QQ/微信群组建原则及要求
。
*
4、邮件收发培训及关键部门邮
件收发定期评审
5、定期对办公桌面检查，确认
是否有泄露风险事项发生。
违法信息安全纠正
ห้องสมุดไป่ตู้
网络监控、
6
病毒更新及
安保检查
事故档案 的建立
7
1、通过IT服务器进行监控。
2、网络的定期杀毒、清理及违规处 理
建立网络安全事故档案，进行 分析，制定改善方案
8
制度完
持续完善相关制度，确保公司 信息持续安全
9
备注
1、公司安保监控。 2、网络管理监控 3、体系文件
1、图纸及产 品设计资料
4、员工信息
1、产品信息 2、体系文件
1、客户信息 2、公司信息
财务数据
控制要点标注“*”
编制：胡 宏义
审核：
核准：