《锚杆类安标申请准备材料》安标办：评审组于xx年10月17日对我矿机修队锚杆加工申办的螺纹钢式树脂锚杆金属杆体进行现场评审，依据评审规范，我矿存在整改项目10条，经过全队职工的共同努力已全部完成，现将整改情况汇报如下：一、序号3.1要求：补规范的体系文件内容：1、原材料采购管理制度1-1、目的；对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定要求。

1-2、适合范围使用于对生产所需的原材料采购，对供方进行选择、评价和控制。

1-3、职责：1-3-1供应部根据生产技术部下达各生产单位的每月作业计划，根据作业计划负责制定采购计划，执行采购作业。

1-3-2质检部负责对采购原材料进货验证，并做好原材料入库检验记录。

1-3-3总经理批准采购计划。

1-4、程序；1-4-1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。

1-4-2对第一次供应原材料的供方，除提供原材料的书面证明材料外，还需经小批量测试或试用，试用合格才能供货。

1-4-3供方首次提供小批量样品，试用后出现问题，加工厂及时将信息反馈到质检部，质检部再反馈给供应部，供应部要求再次供小批量样品，如果仍使用后，质量不符合要求时，供应部应取消其供货资格。

4、供应部对原材料可以有以下几种验证方式：a、由质检部进行进货验证。

b、由本公司在供方现场实施验证。

5、供应部采购锚杆杆体原材料及附件必须讲求经济利益，比质、比价、比运距，择优选购，降低采购成本。

6、采购员必须做到。

按计划、按标准、按财务管理制度办事。

无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质、规格、性能不清不采购。

5、相关记录：《原材料入库台帐》见附件001《原材料进货验证记录》见附件0212、锚杆加工厂各级质量管理制度：2-1、目的：加强质量管理，确保产品的质量、数量。

2-2、职责和权限：3、厂长：1、认真贯彻国家有关质量管理方针、政策、细则，坚持“质量第一”的原则，全面负责全厂产品质量工作。

2、带头学习管理知识，有组织、有计划定期检查全厂的产品质量，确保产品合格率达到100%。

3、在厂年、季、月计划中，把产品质量摆在突出位置。

2-3-4、厂长应每月主持一次质量工作会议，进行产品质量分析，提出相应的措施。

5、厂长亲自对本厂质检工作进行诊断。

2-4、副厂长：1、在领导和组织完成生产任务中，以身作则，贯彻“质量第一”的方针，教育和负责生产管理人员和工人，在保证生产安全和质量的前提下，完成生产任务。

2、领导和组织各生产车间，按企业有关标准规定，搞好工序管理，杜绝不合格品，保证产品质量。

3、精心组织好文明生产，为提高产品质量积极创造条件。

2-4-4、掌握产品数量动态的同时，及时掌握质量动态，严格检查质量指标，产品质量符合设计要求。

5、积极组织开展技术革新，提高工艺技术。

2-5、质检员（技术员）：1、负责产品加工质量检验工作，并做好质检记录，负责不合格产品的返修及再次检验工作。

2、负责厂各车间的质量分析，提高产品质量，降低不合格产品率，不断提高工作质量、工程质量及产品质量。

3、负责做好车间的质量信息，收集分析和处理工作。

2-5-4、协助矿上的质检部门搞好最后的质检关，产品不合格的，绝不允许出厂入库。

5、负责各种质量技术资料，图纸的收集整理工作。

2-6、车间主任：1、全面负责本车间的日常生产，确保质量管理制度在本车间正常运行。

2、负责指导职工按计划进行生产过程的控制。

3、指导和监督正确使用生产设施，并进行设备、器具的维护保养。

4、监督所管辖职工完成各项生产经营指标。

3、工厂各级技术责任制3-1、目的：加强技术管理，革新工艺流程。

3-2、职责：1、在公司领导下，由生产技术部门对产品的改造、工艺文件、工具、工艺装备、标准件、原材料确保衔接。

2、根据生产计划，对正常的产品工艺装配及时供给。

3-2-3、根据年、季、月由技术部门编制生产计划及相应的技术措施，检查落实生产计划的执行情况。

3、工作程序：1、公司主管技术和副厂长、工程师负责日常技术管理，严格检查原材料入厂、图纸审核，产品的入库检验工作。

2、公司主管技术的工程师、会同厂工程技术人员对当天生产的产品，按不同规格进行复检，合格率必须达到100%，并填写好成品检验记录。

3、各车间接到下达的作业计划后，认真实施，如遇特殊原因需要技术变更时，必须事先通知公司主管工程师及矿技术管理部门的同意，牵扯生产进度和重大问题时，必须经公司经理批准。

4、技术文件管理制度4-1、目的：防止技术资料流失，给产品提供技术数据。

4-2、职责：公司、生产技术部、质检部、锚杆加工厂对所管辖的技术资料自负其责。

3、工作程序：1、按规定的内容进行技术档案的收集、整理登记、汇入。

4-3-2、加强档案的保管，保持清洁完整、完善归档、修改、借阅手续。

3、凡主要的生产设备，均要按单台建立档案做到一机一档。

4-3-4、技术档案需要修改补充时，要经主管部门负责人批准，经办人签定后方可办理。

5、档案材料的书写格式，保管文件符合有关规定。

5、图纸的更改制度：5-1、目的：为了进一步提高产品的使用效果，确保产品质量持续。

5-2、职责范围：由质检部拿出图纸整改方案，填写《图纸更改申请》，报生产技术部技术验证，验证可行后，再报总工程师审核，总经理批准后，方可进行图纸更改。

3、程序管理；5-3-1图纸的更改由质检部根据批准方案组织进行，指定人员进行更改，发放处理。

5-3-2质检部发放图纸时，必须做好发放、回收图纸的记录。

5-3-3所有被更改的原图纸必须由质检部收回，以确保有效图纸的唯一性。

5-3-4各使用中的图纸都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。

5-3-5任何人不得在有效使用的图纸上乱图画改，确保图纸的清晰，易于识别。

4、相关记录：5-4-1《图纸更改申请》见附件0025-4-2《图纸的发放回收记录》见附件0036、锚杆加工厂的奖励考核制度：6-1、目的：形成激励机制，提高工效，提高产品质量。

6-2、职责：公司考核技术部、质检部、供应部。

技术部、质检部考核锚杆加工厂，厂领导直接考核各车间。

3、考核办法：1、在完成生产任务，提高产品质量、节约材料，提高劳动效率方面做出显著成绩的；2、在生产、科研、工艺加工、产品设计、改善劳动条件等方面有发明、技术改进或合理化建议取得重大成果或显著成绩的；3、在改进厂管理提高经济效益方面有较大贡献的；6-3-4、保护公共财产、防止或挽救事故有功，使国家和人民利益免遭重大损失的；5、同做斗争，对维护正常生产秩序和工作秩序，维护社会治安有显著成绩的；有上列表现之一的职工，公司履行奖励制度。

6-4、工艺纪律管理：1、严格工艺纪律、建立正常的生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低材料消耗，提高产品合格品率。

2、工艺文件必须做到正确完整、统一、清晰、能指导生产和操作，保证产品质量稳定。

3、各车间班组生产安排必须以工艺文件为依据，工艺设备应经常保持良好状态，工人必须持证上岗。

4、操作人员工作前，必须掌握工件的工艺要求、方法、操作要领、工艺参数及检测方法。

5、生产场地应做好文明生产，做到设备整洁无切屑、无锈蚀、无油污积水和工业垃圾。

5、工艺纪律考核：生产现场的工艺纪律由公司、生产技术部、质检部会同厂长、工程技术人员进行定期检查考核。

6、工艺考核内容：1、工艺管理制度是否完善；2、工艺技术文件的正确率，完整率与统一率；6-6-3、工艺文件的贯彻率；6-6-4、设备和工艺文件的完好率；6-6-5、计量器具的周期检验率；6-6-6、生产的均衡率；6-6-７、定人、定机、定工种的符合率；6-6-8、文明生产的情况；6-７、相关记录；《文明生产考核记录》见附件004。

７、工艺装备管理验证制度；1、目的。

确保工艺装备准确度、工艺性。

7-2、适用范围。

适用于生产过程中的各种工艺装备。

7-3、相关规定：1、本制度适用于本厂水泥锚杆金属杆体。

7-3-2、引用标准。

ＭＴ２１８－２００２。

3、工艺制造的基本任务。

确保产品质量、提高劳动生产率，改善劳动条件和文明生产。

4、新设计的锚杆体，经审查批准后，由劳动公司及矿生产技术部下达加工图纸及生产计划；由矿供应部根据生产计划供给加工厂需要的材料及配件，车间按图纸下料加工。

5、加工时遇到材料、技术、加工等方面出现的问题时，会同厂工程技术人员及设计人员进行协调解决。

6、加工过程中，主管生产的副厂长、工程师及时协调生产、调整生产工艺间的徇私舞弊衔接，保证生产任务的完成。

7、产品工艺完成后，应挂上标志牌产品合格证，系统全面的检验，并将检验结果填入检验报告单。

８、工位器具管理制度1、目的。

确保准确度、精密度符合要求。

8-2、适用范围。

所有生产及管理中使用的工位器具。

8-3、具体规定：1、工位器具是根据工艺要求专门配制的，只准专用，不得用其它器具代替，也不能转做它用。

2、工位器具由各使用车间统一管理，根据该设备承包人管理规定，谁使用谁负责的原则。

3、车间要对各种工位器具建立帐目，分类管理，责任到人。

4、工位器具要分类放置合理，正确使用。

5、有工位器具而不使用者，扣除当月奖金，使用不当，造成经济损失者，照价赔偿。

6、质检人员负责监督工位器具的使用，发现违反规定或没有使用者，应及时纠正，不听劝告的，有权不进行验收，并通知车间，若车间不进行处理，质检人员有权对此进行处理。

7、工位器具由于使用时间长，自然损坏的，车间应及时向技术部门报告，申请重新配置。

8、工位器具的合理使用是为了维修文明生产和保证产品质量，任何人不得损坏或丢失。

否则，视情节轻重，给予经济罚款和纪律处分。

4、相关明细《计量器具一览表》见附件005。

９、产品质量信息反馈管理制度9-1、目的：充分了解井下所需锚杆的要求，从而满足井下生产所需求产品。

9-2、职责：质检部负责确定使用单位的要求，与生产技术部对产品要求进行评审，并负责与使用单位沟通。

3、程序：1、质量信息反馈分为厂内、厂外质量信息反馈。

2、质量信息反馈必须依书面形式定期或不定期时间反馈。

9-3-3、厂外质量信息反馈单，由用户直接填写。

4、质量反馈的程序按杆体加工厂、厂内、厂外质量反馈系统图执行。

5、质量信息反馈的中心是质检部，各种定期质量信息及重要的与较重要的动态质量信息及时报送质检部，质检部必须对每个信息做定性、定量的分析，明确责任、单位和个人作出处理。

并填写《质量信息反馈服务记录》（见附件020）。

6、各责任部门接到质检部的质量信息后，一般问题必须限三日内做出处理，属生产上急需解决的问题，责任部门必须立即处理。

7、对于投入使用的产品，生产厂必须跟踪质量信息反馈及反馈产品存在的问题，及时进行技术改造和工艺处理。

10、文明生产管理制度10-1、目的：完成生产计划任务，完成各项经营指标，提工效，保质量。