5.9审算合约部
5.1施工图设计任务书
5．4建安成本预算书
5．9责任成本管理体系
6工程采购与施工阶段成本动态控制
6.1项目部编制材料设备采购计划;
6.2区域审算合约部进行材料设备采购;
6.3项目部负责工程签证管理,并将《工程签证单》提交审算合约部审核；
6.4设计管理部负责设计变更管理,并将《设计变更单》提交审算合约部审核；
2.3设计承包商按照《概念设计任务书》进行概念设计;
2.4审算合约部提出方案设计成本建议，设计管理部参照建议编制《方案设计任务书》;
2.5审算合约部参与《方案设计任务书》审核,关注项目总体成本目标及方案设计成本建议的体现。
2.2设计管理部
2.3设计管理部
2.２概念设计任务书
２.3方案设计任务书
3初步设计阶段成本动态控制
3.２设计管理部
3.３审算合约部
3．４审算合约部
3.2初步设计任务书
3.3建安成本概算
3.4成本目标分解
４施工样板房设计阶段成本动态控制
4.1设计管理部进行施工样板房设计,向审算合约部及施工单位提供施工样板房图纸；
4.2施工单位根据施工样板房图纸进行施工，建造施工样板房；
4.3审算合约部根据施工样板房图纸核算工程清单及工程量,测算各个单项成本，进而推算各项目标成本范围。
6.5审算合约部将上述信息填入《建安成本动态控制表》中，每月汇总报集团成本管理中心;
6.6审算合约部判断发生成本与目标成本范围之间是否存在差异；
6.7当发生成本与目标成本之范围间的差异在目标范围内，由审算合约部向责任部门发出成本预警,区域领导层审批；
6.8当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围，由审算合约部向集团报批:
复地(集团)股份有限公司流程手册文件
编号：FT-ＣB－LC006
版本:1.0
成Hale Waihona Puke 动态管理控制流程编制日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1ﻬ目标
准确反映房地产开发项目各阶段成本当前状况，规范成本控制流程,提高成本控制效率。
2适用范围
房地产开发项目的拓展阶段、设计阶段、施工阶段的成本动态控制。
Ａ(数量)
Q(质量)
C（成本）
T(时效）
R（风险)
市场调查的充分性
市场定位及方案设计等的合理性
资料的准确性
各阶段费用估算的准确性
各部门工作开展的及时性
3术语和定义
动态成本:指当前工程项目中即时的成本。
4部门职责
4.1区域审算合约部:负责在房地产项目开发的各个阶段提出成本建议;负责制订目标成本及责任成本体系;负责组织、汇总各部门分项成本统计;负责汇编《项目建安成本动态控制表》，对超出目标的部门进行预警;负责编制成本动态管理控制报告。
审算合约部
各项目标成本范围
5施工图设计阶段成本动态控制及预算
5.1审算合约部提出施工图设计阶段成本建议，设计管理部参照建议编制《施工图设计任务书》；
5.2设计承包商根据《施工图设计任务书》进行设计并提交施工图；
5.3施工单位根据施工图拟定建安成本预算，并提交给审算合约部；
5.4审算合约部根据施工图核算工程清单及工程量,结合施工单位提交的预算制定项目建安成本预算书;
3.1在初步设计开始前,审算合约部制定各项初步的成本目标,并报区域领导层审批;
3.2审算合约部提出初步设计的成本建议，设计管理部参照建议编制《初步设计任务书》;
3.3设计承包商根据《初步设计任务书》进行初步设计；
3.4审算合约部根据初步设计方案进行建安成本概算;
3.5审算合约部进一步分解细化各项成本目标，报区域领导层审核,并报集团成本管理中心备案；
1.2审算合约部参与项目总体成本目标的测算;
1.3审算合约部将可行性研究报告中关于总体成本目标的内容报集团成本管理中心备案。
投资发展部
可行性研究报告
项目总体成本目标
2概念设计及方案设计阶段成本动态控制
2.1根据项目总体成本目标测算结果,审算合约部提出概念设计成本建议;
2.2区域设计管理部参照审算合约部建议，编制《概念设计任务书》；
7.5审算合约部进行工程结算,进入工程结算流程;
7.6工程结算书需在集团成本管理中心备案。
审算合约部
成本动态管控报告
工程结算书
6权限及标准
步骤
权限及标准
５
审算合约部根据施工图核算工程清单及工程量,结合施工单位提交的预算制定项目建安成本预算书;区域领导层审核建安成本预算书;集团成本管理中心复核预算书；集团主管副总裁审核、总裁审批预算书,最终确定目标成本。
4.2集团成本管理中心：负责指导区域的成本动态管理，审核《项目建安成本动态控制表》。
4.3其他相关部门：负责各分项成本统计工作；负责配合进行成本动态控制执行；参加成本控制相关文件的评审；根据审批意见进行目标调整。
5工作程序
活动
步骤及说明
负责部门／负责人
输出
1土地拓展可行性研究阶段成本动态管理控制
1.1区域投资发展部负责编制可行性研究报告,其中涉及项目总体成本目标信息；
5.5区域领导层审核建安成本预算书;
5.6集团成本管理中心复核预算书;
5.7集团主管副总裁审核、总裁审批预算书；
5.8区域审算合约部根据审核及审批意见对成本预算分解目标进行调整修正;
5.9审算合约部制定责任成本管理体系(具体参见《责任成本管理体系作业指引》），并报区域领导层审批。
5.１设计管理部
5．4审算合约部
6.８
当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围,由审算合约部向集团报批：
当单项超出目标成本时，由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁审批;
当总体超出目标成本时,由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁复核，由总裁审批。
当单项超出目标成本范围时，由集团成本管理中心审批；
当总体超出目标成本范围时,由集团主管副总裁审批；
审批时,需要提出成本调整建议，成本调整包括调整预算或降低工程标准两类措施。
6.9项目部具体进行成本调整，审算合约部对成本调整过程进行监督，发现异常及时提出建议。
６.1项目部
6.２审算合约部
6.3项目部
6.4设计管理部
６.５审算合约部
6.1材料设备采购计划
6.2材料设备采购单
6.3工程签证单
6.４设计变更单
6.5建安成本动态控制表
７结算阶段成本动态控制
7.1审算合约部组织各部门进行成本统计;
7.2各部门提交成本统计清单;
7.3审算合约部综合成本动态管理的总体情况，编制成本动态管控报告;
7.4因涉及到销售定价问题，相关成本变动信息，须在区域营销管理部进行备案；