9
✓ 对照项目建设方案填写需求变更情况。 ✓ 变更情况：新增/修改/删除 ✓ 措施：实施中，已完成，未实施
模块
子模块
功能点
变更情况
措施
.....
10
对照《项目建设方案跟踪表》，跟踪项目建设方案 内容实施情况。
对于变更的内容，在建设方案跟踪表的“变更情况” 中列出。
可直接链接《项目建设方案跟踪表》
.....
7
未完成内容原因分析：
◦ [填写]
解决措施：
◦ [填写]
.....
8
阶段 本阶段计划工作量 本阶段实际工作量 项目总工作量 已投入总工作量
工作量（人月）
采集依据及补充说明 Project基线 Project 《实施工作量估算》 项目实际工作量的累计
工作量偏差分析[填写偏差原因]来自.....13
说明：根据项目实际情况，阶段跨度可以从1个月到3个月时间。
下阶段起止日期 子系统/模块
YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日
子模块
功能点
.....
14
✓ 关键阶段参考：需求确认、完成XXX设计、完成XXX开发、完成 XXX集成测试、XXX版本发布、用户接收测试、初验、终验
时间节点
关键阶段描述
.....
11
✓ 列出风险跟踪表基本内容，跟踪当前风险情况。 ✓ 严重性、可能性、紧迫性：按照“高中低”填写。 ✓ 状态：跟踪中，已关闭
风险描述
严重性 可能 性
紧迫 性
状态
.....
12
✓ 填写从项目组收集到的客户对本系统的评价情况和改进意见。
总体评价：
◦ [填写]
改进意见：
◦ [填写]
.....
子系统/模块
子模块
功能点
.....
5
✓ 对照项目建设方案的功能目标及项目实施计划，列出本阶段完成 的项目内容。超出表格内容可分页填写。
子系统/模块
子模块
功能点
.....
6
✓ 对照项目建设方案及项目实施计划，列出本阶段按计划未完成的项目内容。 超出表格内容可分页填写。
子系统/模块 子模块
功能点
延期原因
姓名
角色
.....
2
.....
3
✓ 关键阶段参考：需求确认、完成XXX设计、完成XXX开发、完成 XXX集成测试、XXX版本发布、用户接收测试、初验、终验
时间节点
YYYY-MMDD
关键阶段描述
.....
4
✓ 对照项目建设方案的功能目标及项目实施计划，列出本阶段完成 的项目内容。超出表格内容可分页填写。
.....
15
人员
工作量配置计划表 工作量（人月） 投入百分比及说明
计划总工作量合计：
[合计值]
单位：人月
.....
16
✓ 描述：对项目目标的认识和理解情况；团队成员角色的明确划分及任务的合 理分配情况；团队成员的沟通情况；团队成员的业务技术培养情况；冲突的 处理情况等等。
.....
17
人力资源情况（空闲需释放、资源不够需补充等情 况的说明）
◦ [填写]
需协调处理的问题（如服务器、关键技术、客户协 调等）
◦ [填写]
.....
18
.....
19
YYYY年MM月DD日
.....
1
项目基本情况
项目名称
[填写项目名称]
总结阶段
YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日
商务进度
□立项 □按时初验 □按时终验 □提前初验____个月 □提前终验____个月 □延迟初验____个月 □延迟终验____个月
实际进度 项目成员
□需求 □设计 □开发 □测试 □初验 □试运行 □终 验 实际进度说明：________________________________________