调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
7附件7.1门店至门店调拨流程图7.2调拨申请单7.3调拨发出单差异处理∙调入方在发现实收数量与《调拨发出单》数量有差异时，应及时与调出方联系∙双方相关负责人经调查、确认后做相应处理，确保双方库存准确及公司利益不受伤害∙若商品缺少经确认为调出方原因，由调出方物流部作补发货处理；若商品溢出经确认为调出方误操作，由调出方物流部作补调拨单处理；若验货时发现型号不对，由承运方物流将商品带回调出方物流部进行调换，此换货造成的损失，经确认为调出方误操作，由调出方造成错误的相关人员承担；若由于承运方物流责任引起，则由承运方承担全部责任调拨后续工作及单据归档∙调出方物流部收货员在与承运方物流人员交接完调拨商品后，将《调拨申请单》、《装车单》调出方物流部联、《托运单》发货方联装订一起连同《调拨发出单》调出方财务联交调出方仓储文员，由仓储文员将《调拨发出单》调出方财务联归“财务待交接档”，其余单据归“调拨发出已完成档”，在月底时将一月调拨发出完成单据按发货日期顺序登记在《调拨发出已完成月汇总表》中并将《调拨发出已完成月汇总表》作为封面装订备查。
在每周一将《调拨发出单》调出方财务联与调出方财务部办理交接，且每月1号完成上月所有单据的交接工作∙调入方物流部收货员在与调入方商品部交接完调拨商品后，将《装车单》调入方物流部联、《托运单》接收方留存联装订一起连同《调拨发出单》调入方财务联交调入方仓储文员，由仓储文员将《调拨发出单》调入方财务联归“财务待交接档”，其余单据归“调拨接收已完成档”，在月底时将一月调拨接收完成单据按发货日期顺序登记在《调拨接收已完成月汇总表》中并将《调拨接收已完成月汇总表》作为封面装订备查。
在每周一将《调拨发出单》调入方财务联与调入方财务部办理交接，且每月1号完成上月所有单据的交接工作∙MST 文员每天在ERP 系统中查询调拨单接收情况，在JDA 系统中作同步处理，保证ERP 系统和JDA 系统的库存数相等7.4装车单7.5调拨发出已完成月汇总表7.6调拨接收已完成月汇总表附件1门店至门店调拨流程图附件2调拨申请单调拨申请单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 调拨申请单号：*****制单日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********确认日期：yy-mm-dd 接收门店：10102********供应商代码：400177供应商名称：北京景志豪业商贸有限责任公司———————————————————————————————————————————单品号UPC供应商部件号说明调拨数量8000688942008000688941FG04豪仕曼FG04仿直拼胡桃10P1340 8000688882008000688881CZ06豪仕曼CZ06仿雅白橡木8P400合计：1740第1页/总1页此单据相关说明：1、调拨申请单为一联：调出方物流部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3调拨发出单调拨发出单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 调拨发出单号：*****制单日期：yy-mm-dd 调拨申请单号：*****确认日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********接收门店：10102********供应商代码：400177供应商名称：北京景志豪业商贸有限责任公司———————————————————————————————————————————单品号UPC供应商部件号说明调拨数量8000688942008000688941FG04豪仕曼FG04仿直拼胡桃10P1340 8000688882008000688881CZ06豪仕曼CZ06仿雅白橡木8P400合计：1740第1页/总1页此单据相关说明：1、调拨发出单为一式四联：第一联（白）：加盖调拨发货章交调入方财务留存第二联（红）：调出方财务留存第三联（蓝）：调出方商品部留存第四联（黄）：调入方商品部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件4装车单装车单打印日期：yy-mm-dd打印时间：hh-mm-ss 装车单号：*****制单日期：yy-mm-dd 发出门店：10101********确认日期：yy-mm-dd 接收门店：10102********______________________________________________________________________________________单据类型单据号调拨单97调拨单96调拨单98收货单47648收货单47647返厂单47670__________________________________________________________________________________________________________________第1页/总1页此单据相关说明：1、装车单为一式二联：第一联（白）：发货方物流部留存第二联（红）：接收方物流部留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件5调拨发出已完成月汇总表____月份调拨发出已完成月汇总表序号装车单号发货日期发货人员序号装车单号发货日期发货人员此单据相关说明：1、单据一联：由物流部留存归档2、填写说明：序号：按调拨发出时间先后按月编写的流水号装车单号：填写装车单号发货日期：填写与承运方物流交接日期发货人员：填写发货方物流部经办人员3、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6调拨接收已完成月汇总表____月份调拨接收已完成月汇总表序号装车单号接收日期接收人员序号装车单号接收日期接收人员此单据相关说明：1、单据一联：由物流部留存归档2、填写说明：序号：按调拨接收时间先后按月编写的流水号装车单号：填写装车单号接收日期：填写与承运方物流交接日期接收人员：填写接收方物流部经办人员2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准培训试题：1）门店与门店间进行商品调拨时，要求调入方应有调拨商品的（）才允许调拨□A顾客订单■B对应SKU号■C对应供应商号□D畅销记录2）门店需进行调拨商品时，无论金额大小都应经由调拨双方（）同意后进行调拨。
□A物流部经理■B商品部经理■C分管店长□D销售审计3）在门店进行商品调拨时，调出方商品部与物流部交接商品时，验收商品人员包含（）。
■A防损部员工□B销售审计□C调入方商品部员工■D调出方物流部收货员4）门店接收调拨商品时，除接收调拨商品外，还需从承运方物流人员处接收（）。
■A《调拨发出单》调入方联次□B采购订单■C《装车单》调入方联次5）门店接收调拨商品验货完毕后，调入方物流部收货员应在系统中进行（）操作□A储位分配□B配送发车■C装车接收■D调拨接收。