承办部门 主管业务部门
财务部
客户调查 信息收集ຫໍສະໝຸດ 谈判、 草拟合同Ⅰ
业务内容 条款审查
财务内容 条款审查
Ⅱ
填制 会签表
.
法务部
主管业务领导 主管法务领导 财务总监
法务内容 条款审查
总经理
集团（如需要）
合同审查 会签表等
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
未通过 反馈修改
部门领导 审核 审核
通过
部门领导 审核
Ⅲ
签订合同
通过
部门领导 审核
审核
通过
部门领导 审核
审核
通过
业务领导 审核
审核
通过
法务领导 审核
审核
通过
财务总监 审批
审核
通过
总经理 审批
审核
通过
集团审批
通过审核
合同文件
Ⅳ
归档 （复印件）
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原件
归档
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合同审核流程图
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