超支付（万元）
合计
1
台
2
台
。。。。。。。
台
注：按相同规格型号、不同单价、租用时间分别填写。
5、检查机械设备成本分析资料：
（1）有无月机械设备责任成本对比分析资料：
（2）有无盈亏原因分析资料：
（3）有无改进措施：
（4）有无上期措施落实情况分析内容：
序号
设备类别
单位
台帐数量
进行单车单机核算数量
核算周期
是否有核算资料
有无兑现办法
兑现周期
是否兑现
效果
合计
1
施工设备
台
2
测量设备
台
3
试验设备
台
4
非生产设备
台
4、检查租赁设备资料下表内容：
序号
设备名称
规格型号
单位
租赁数量
合同编号
租赁单价（元）
合价(元)
支付周期
开工至考核期应支付(万元)
开工至考核期实支付(万元)
责任成本管理检查工作底稿之一（项目-责任体系）
被检查单位：
检查时间：2009年月日至月日
检查目标：责任成本管理机构、人员情况；制度体系；编制责任预算情况，台账用计算机软件管理情况。
检查程序及主要内容：
1、分管成本的项目领导：，责任成本管理牵头部门：人数：，
名单
序号
姓名
性别
职称
专业
岗位
2、项目责任成本管理制度体系：
台
2
新购设备
台
2、检查新购设备采购情况，核查招标采购程序及记录：
序号
设备名称
规格型号
单位
计划采购数量
实际采购数办部门
采购时间
有无合同
价格是否合理
合计
1
台
。。。。。。。
台
注：按相同规格型号、不同单价、采购时间分别填写。
3、检查自有设备单车单机核算资料，并核定下表内容：
4、对上、对下的计价台帐：
5、节超分析及考核兑现：(1)每个工点对下计价细目的节超数；(2)每个节超产生的原因(3)针对节超的原因实施的奖罚和处理（拟实施变更还是处罚）
检查结论：
小组长签字：
检查人员签字：
责任成本管理检查工作底稿之一（项目-材料成本控制）
被检查单位：
检查时间：2009年月日至月日
检查目标：检查材料招标资料；各种合同；月初计划；材料进、领、盘点统计表；周转材料及小型机具台账；材料节超分析、奖罚。
2、工程数量控制合同：(1)合同签订时间与该单项工程开工时间的关系；(2)合同中有无明确的工程数量控制目标；(3)已开工工点是否都已签订责任合同。
工点名称
开工时间
责任合同签订时间
责任人
备注
3、工程数量台帐的基本要求：(1)至少包含实际计价数量、现场实际测量数量；(2)工程数量台帐应按工点来设置；(3)每月对下计价完成后应及时登记台帐。
检查结论：
小组长签字：
检查人员签字：
责任成本管理检查工作底稿之一（项目-方案预控）
被检查单位：
检查时间：2009年月日至月日
检查目标：预控办法、项目方案和设计优化情况及论证、预控的效果及对有功人员的奖励情况。
检查程序及主要内容：
1、方案预控办法的基本要点：(1)方案预控的时效性，时间要求；(2)方案预控责任的划分，每个部门在方案预控中的职责；(3)明确哪些方案必须进行预控；(4)要有奖励办法。
序号
办法名称
发文时间
发文单位
在项目执行情况
3、责任预算编制情况：
项目合同总额
责任预算总额
项目预期收益率
责任预算编制时间
最近一次预算调整金额
最近一次预算调整时间
调整后
收益率
4、台帐管理方法：
检查结论：
小组长签字：
检查人员签字：
责任成本管理检查工作底稿之一（项目-二次分解）
被检查单位：
检查时间：2009年月日至月日
2、重大方案的经济比选：(1)至少有2种方案可供选择；(2)每种方案的成本都应以数字的形式出现；(3)大型临时工程、对项目盈亏影响较大、进行变更的项目原则上应进行经济必选。
序号
工程内容
方案描述
工期
成本总额
备注
1
方案1：
方案2：
2
方案1：
方案2：
3、预控的效果及兑现情况
检查结论：
小组长签字：
检查人员签字：
考核程序及主要内容：
1、检查自有设备台帐，确认资料是否完备；并核定下表内容：
序号
设备类别
单位
台帐数量
原值（万元）
开工前净值（万元）
开工至考核期应提折旧(万元)
开工至考核期实提折旧(万元)
现场核定数量
计划上场数量
合理与否
一
按使用性质分
1
施工设备
台
2
测量设备
台
3
试验设备
台
4
非生产设备
台
二
按新旧程度分
1
调入设备
检查程序及主要内容：
1、物资招标：(1)招标范围，原则上自购主材都应进行招标；(2)招标邀请；(3)投标书；(4)评标办法及结果。
序号
招标内容
投标单位
标书主要指标
备注
2、采购合同：原则上自购材料都应有合同
序号
采购材料名称
供货单位
合同编号
单价
签订时间
备注
3、材料月采购计划：
4、工点限额发料：(1)有没有限额，(2)按工点建立台帐；(3)发料登记的及时性
责任成本管理检查工作底稿之一（项目-工程数量控制）
被检查单位：
检查时间：2009年月日至月日
检查目标：查看工程数量控制办法，检查对上、对下计价单；各种工程数量台账；年初、月初计划；工程数量对比分析、节超原因及奖罚。
检查程序及主要内容：
1、工程数量控制办法的基本要点：(1)工程数量控制的责任制建立情况；(2)工程数量控制的流程；(3)工程数量控制的奖罚；(4)结合本项目实际情况的工程数量控制重点。
7、节超分析及考核：(1)每月，每个工点（工队）都应有材料节超表；(2)对节超原因产生的分析；(3)对节超的考核奖罚，尤其是由于工队原因造成的超耗是否及时扣款。
检查结论：
小组长签字：
检查人员签字：
责任成本管理考核底稿（项目—机械设备成本控制）
被考核单位：
考核时间：2009年月日至月日
考核目标：检查设备招标资料；各种合同；设备管理台账；自有设备折旧计提及实物；租赁设备成本的控制；设备成本节超分析、奖罚。
5、按月盘点：(1)有相关单位签字的盘点表，至少有被盘点对象和组织盘点人员的签字；(2)盘点的及时性和统一性，要与对下计价的时点一致；(3)完整性，只要设有料库的核算对象都应该进行盘点；(4)连续性，每个月都应进行盘点。
6、周转器材及小型机具：(1)有无管理办法，尤其是周转器材的使用及核算（是否及时足额摊销）；(2)实行台帐管理。
检查目标：二次分解到责任人、责任合同，责任合同奖罚情况。
检查主要程序及方法：逐一核对二次到各中心和责任人的合同、工程单位、材料控制数量，查看对责任人每月的奖罚情况。
检查内容：
1、责任预算分解情况：
序号
责任中心名称
责任预算额
编制时间
编制依据
是否签订合同
是否调整
2、各责任中心责任预算编制及执行情况：
3、奖罚情况：