3.1
对风险评价范围所涉及的 2012.12.31
险评价工作；
等级评定能力有明显提
高；
3.2 风险评价范围不符合标准要 风险评价范围已整改； 求；
2012.12.31
有关人员不清楚或未掌握选 在培训中风险评价方法已 2012.12.31
定的风险评价方法；
做了解释说明
风险评价涉及的事件发生可
能性、严重性的取值标准不 风险评价中涉及的不明确
类；
已对职业危害防治计 划和实施方案内容进 行完善； 建立健全职业卫生档 案； 对作业场所职业危害 因素已重新检测并符 合规定要求； 对防护器具已送检和 维护； 对台账内容已重新建 立建全。
化验室试剂清单已分 类；
2012.12.30 2012.12.30
2012.12.30
2012.12.30 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.30
张玲 张玲 张玲 张玲
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
已完成 已完成 已完成 已完成
6.1 年度综合检维修计划未做到 已对年度综合计划做
5
“五定”管理；
到“五定”管理
6.1
并对检维修进行风险
2012.12.30
5.2 未进行教育效果评价；
教育效果评价已整改
2012.12.31
5.3 未对承包商的所有人员进行
相关安全培训教育；
对承包商所有人员进 行相关安全培训教育；
5.4 未建立承包商的人员安全培 已形成记录；
训教育记录；
5.5
未规定安全活动形式、内容、 已对安全活动内容形
要求等
式要求整改完毕
福泰化工安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表
项目 自评中发现的不足和存在的
序号
问题
整改修订的措施
1、法律、法规和标准
法律、法规缺项,未及时更新 法律、法规缺项已补齐，
1.1 清单或文本数据库；
清单数据库已按要求更新
未将适用的法律、法规、标 1.2 准及其他要求向相关方进行 法律法规已按要求向相关
3.6 风险控制措施缺乏针对性； 风险控制措施已整改； 2012.12.31
3.7 3.8 3.9 3.1 3.11
从业人员不了解本岗位风险 及其控制措施； 重大隐患项目未做到“五到 位”；
未建立重大隐患项目档案；
重大隐患项目档案内容不 全；
重大隐患项目未采取有效防 范措施；
对从业人员本岗位的风险 及控制措施已培训； 已对重大隐患项目做到 “五到位”。 已建立健全重大隐患项目 档案；
2012.12.30
张玲 张玲
张玲
张玲 张玲 张玲 张玲 张玲
张玲
杨炳宏 杨炳宏
杨广伦
杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦
杨广伦
已完成 已完成
已完成
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
已完成
9.2 采购的危险化学品无“一书
一签”；
9.3 劳动合同中、未告知危害因
素、特性；
9.4 危险化学品出入库记录不规
规标准进行传达；
4.3 安全操作规程无文件发放记 安全操作规程文件发放记
录；
录已补齐；
4.4 安全操作规程未按规定审定 安全操作规程已整改； 或签发；
频次，或规定的内容不符合
4.5 要求；
不符合项已按要求整改；
4.6 管理制度未按规定评审和修 管理制度已按要求重新修
2012.12.30
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
方传达； 传达
3.对评价出的不符合项未进
对不符合项进行了分析并
1.3 行原因分析的，未制定整改
计划或整改措施；
制定了整改措施；
2、 机构和职责
安全生产目标责任书内容与 目标责任书与安全生产职 2.1 本组织的安全生产职责不
责内容已更改 符；
各级组织未制定年度安全生 年度安全生产工作计划已
2.2
产工作计划；
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
杨炳宏 杨炳宏
已完成 已完成 已完成
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
已完成 已完成
6.3
在设计阶段未进行仪表系统 安全完整性等级评估；
已对仪表系统安全的 完整性进行评估；
6.4
已建立安全设施管理 无安全设施管理档案、护栏； 档案、护栏；
内容齐全；
对重大隐患项目已采取有 效防范措施；
2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31
2012.12.31
4、管理制度
适用的法律法规和标准、规 4.1 章制度和安全操作规程无清 清单已制定；
单；
有关人员不清楚法律、法规 并对相关人员进行法律法
4.2 和标准规范的相关要求
7
自评文件及相关内容不全； 建全。
2012.12.30 2012.12.30
编制：
审核：
批准：
刘凤海 刘凤海
张雷 张雷
已完成 已完成
11、检查与自评
11. 安全检查表缺少编制单位、审 已对安全检查表进行修
1
核人、批准人；
定；
11. 2
安全检查表未定期评审修订； 定期评审修订；
11. 3
检查结果未与责任制挂钩， 按责任人制进行检查
11. 4
专业检查和季节检查内容不 全
内容已建全；
11. 未对安全检查所查出的问题 对检查出的结果已进行
制定
有关人员不了解本组织的安 已向相关方传达安全生产
2.3
全生产目标；
目标；
2.5 从业人员不清楚主要负责人 主要负责人的安全承诺已
整改日期：2012年12月22日
计划完成日期 责任人
验收人
完成情况
2012.12.30 2012.12.30
张露 张露
2012.12.30
张露
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
已完成 已完成 已完成
维修管理；
定期检维修管理
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
张玲 张玲 张玲 张玲 张玲 张玲 张玲 张玲
2012.12.30
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
张露
张露 张露 张露
杨炳宏
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
已完成
已完成 已完成 已完成
的安全承诺；
向相关方传达
2.6 带班记录不符合要求
带班记录已整改；
2012.12.30
未按规定进行领导带班制度 对领导带班制度执行情况
2.7
5
进行原因分析；
原因分析；
2012.12.31 2012.12.31 2012.12.30
2012.12.30 2012.12.31 2012.12.32
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
张玲 张玲 张玲
刘凤海 刘凤海 刘凤海
订；
修订时相关人员都已参 与；
4.8 修订后，未注明生效日期； 修订时生效日期已注明；
4.9 相关岗位没有安全生产规章
制度和操作规程；
相关岗位安全生产规 章制度和操作规程已
制定。
5、培训教育
5.1 未记录计划变更情况；
对计划变更情况已整 改；
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
执行情况考核；
已考核；
2.8 缺少安委会的安全职责；
安委会的安全职责已补 齐；
安委会安全职责安全生产
安全生产管理网络与生产实
2.9
管理网络与生产实际已整
际有差距；
改。
2012.12.30 2012.12.30 2012.12.30
3、风险管理
已对参与风险评价有关人
员进行培训，使相关人员
企业负责人没有组织开展风
6、生产设施及工艺安全
6.1
安全设施台账内容不符合要 求；
安全设施台账重新编 写完善，
6.2 安全设施缺失；
安全设施已补齐；
2012.12.32 2012.12.33 2012.12.34
2012.12.30 2012.12.30
杨广伦 杨广伦 杨广伦
杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦
张玲 张玲
张露 张露 张露 张露 张露 张露
杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦 杨广伦
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏 杨炳宏
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
订；
订；
相关人员未参加评审和修 4.7
6
未对检维修进行风险分析；
分析。
7、作业安全
未在现场告知职业危害因素
7.1 检测结果、时间和周期或标准
规定值；
已在现场制作标识牌 告知
8、职业健康 8.1 职业危害防治计划和实施方
案内容不全；
8.2 职业卫生档案不全；
8.3 作业场所职业危害因素不符