本年度公司在哪些方面进行了改进？采取了哪些措施？效果如何？
审核员: 内审组长:
2、询问总工程师的职责权限。
询问管理者代表是如何履行自己的职责的？
审核员: 内审组长:
内 审 检 查 表
编号：JL-8.2.2-03序号： 共4页 第3页
受审部门
管理层
负责人
日期
条款号
审核内容、方法
记 录
评价
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
询问副总，公司内部沟通的内容？方式？效果如何
1、最近一次管理评审在什么时间进行？间隔时间是否在12个月内；谁主持？参加人员？
2、管理评审输入信息是否完整？
3、管理评审输出（管理评审报告或会议纪要）是否提出具体改进措施？
4、查对提出改进措施与建议的措施实施的跟踪验证。
1、公司配置那些新资源（如：人力、设备、厂房、环境等）公司目前的资源能否适应质量管理体系的有效运行？
审核员: 内审组长:
内 审 检 查 表
编号：JL-8.2.2-03序号： 共4页 第4页
负责人
日期
条款号
审核内容、方法
记 录
评价
5.3
质量方针/质量目标
5.5.1
职责、权限
5.5.2
管理者代表
1、询问副总经理对公司方针目标的理解。
2、公司方针、目标的适宜性如何评价？质量目标实现情况如何？（问总经理）
3、各部门和层次上是否建立了目标质量目标、由谁负责考核？（问总经理）
1、询问总经理如何确保公司内各类人员职责、权限的规定和沟通。
2、质量手册修订控制
1、总经理要让顾客对公司有信心，做了哪些承诺？能否提供证据。
3、询问营销总经理如何确定顾客的需求和期望？并确保顾客的需求得到满足，如何使顾客满意？
4、总经理如何确保公司资源的提供？
审核员: 内审组长:
内 审 检 查 表
编号：JL-8.2.2-03序号： 共4 页 第2页
受审部门
管理层
受审部门
管理层
负责人
日期
条款号
审核内容、方法
记 录
评价
7.1
产品实现的策划
8.1总则
8.4/8.5
数据分析与
改进
1、询问总工程师如何进行产品实现的策划？
1、询问管理者代表如何策划（在产品符合性、质量体系符合性、持续改进质量体系有效性）改进过程是如何进行的？应用哪些管理和分析的工具，是否有记录。
公司在那方面进行了数据分析？运用何种统计技术提供了哪些有用的信息？
内 审 检 查 表
编号：JL-8.2.2-03序号： 共4页 第1页
受审部门
管理层
负责人
日期
条款号
体系审核内容、方法
记 录
评价
1．2
质量体系情况
4.2.1
质量管理体系文件
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
质量是否满足标准要求？公司组织机构是否变化？如何策划质量体系？
1、公司的质量体系文件是否满足体系运行要求？（标准要求的五类文件是否齐。（质量手册、质量方针、质量目标、程序文件、记录）