编号：****-ZLGL-GLPS-03-2019级别： 3级********有限公司2019年质量管理体系运行情况报告编制：审核：批准：目录1. 以往管理评审的跟踪............................................... 错误!未定义书签。

2. 质量管理体系相关的内外部因素的变化............................... 错误!未定义书签。

3. 质量管理体系绩效和有效性的信息................................... 错误!未定义书签。

. 顾客满意和有关相关方的反馈................................... 错误!未定义书签。

. 质量目标的实现程度........................................... 错误!未定义书签。

. 过程绩效以及产品和服务的合格情况............................. 错误!未定义书签。

质量管理体系的总体评价................................... 错误!未定义书签。

质量管理体系建设与改进................................... 错误!未定义书签。

产品质量分析............................................. 错误!未定义书签。

质量监督检验情况总结..................................... 错误!未定义书签。

. 不合格及纠正措施............................................. 错误!未定义书签。

. 监视和测量结果............................................... 错误!未定义书签。

. 审核结果 .................................................... 错误!未定义书签。

内审情况................................................. 错误!未定义书签。

外审情况................................................. 错误!未定义书签。

. 外部供方的绩效............................................... 错误!未定义书签。

4. 资源的需求 ...................................................... 错误!未定义书签。

. 资源满足情况................................................. 错误!未定义书签。

. 人力资源需求................................................. 错误!未定义书签。

. 基础设施、设备需求........................................... 错误!未定义书签。

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性................................ 错误!未定义书签。

6. 改进的建议 ...................................................... 错误!未定义书签。

7. 质量经济性分析.................................................. 错误!未定义书签。

8. 重大质量问题的归零情况.......................................... 错误!未定义书签。

9. 可能影响质量体系的变更.......................................... 错误!未定义书签。

1.以往管理评审的跟踪2019年针对上年度管理评审提出的改进建议实施了改进，改进工作已全部完成：加强产品交付能力建设，合同成功交付率95%以上；措施：2019年加大了生产及客户服务人员的投入，生产及交付过程加强了市场人员、交付人员以及客户之间的沟通，成立了**，提高了对客户反馈的响应和处理能力，加强了产品交付能力，合同一次成功交付率达95,45%。

结论：达成计划目标。

继续提升产品规划、研发、创新能力，重点产品实现产品化目标，提升行业竞争优势；措施：2019年各研发事业部建立了技术地图、产品地图，提升了产品规划研发能力，按产品组织资源，以产品推进项目，实现了产品的长期演进。

结论：达成计划目标建设项目管理体系，加强项目质量、进度、结果控制能力；措施：2019年由项目管理办公室组织，对公司级、部门级项目进行了备案，定期组织项目例会，建立缺陷及需求跟踪管理流程，加强了项目质量、进度、结果控制能力。

结论：达成计划目标提升运营成本控制分析能力，加强财务管理；措施：2019年加强了批产产品的质量成本分析，通过开发新供方、优化物流渠道等方式，降低了采购成本和物流成本，提升了公司成本控制能力。

结论：达成计划目标提高信息化管理能力，完成信息化整合；措施：2019年由保密办组织规划了公司2019-2021三年信息化建设方案，实现了内网用户远程桌面数据访问，搭建了智能远程视频会议系统，优化了路由器接入策略。

结论：达成计划目标加强职业化建设，提升员工奋斗和竞争力；措施：2019年根据总裁提出的岗位练兵的要求，由人力资源部组织搭建了网络培训平台，2019年全年共进行培训32次，参加培训人数638人次，提升了员工的职业化水平。

结论：达成计划目标加强组织人才建设，做好员工配套服务，提升对人才的吸引和保留；措施：2019年继续加大福利支出，同比增长%，总裁办相继组织了公司年会、退休员工欢送会、公司趣味运动会、公司乒乓球比赛等大项活动，提升了员工的凝聚力。

结论：达成计划目标措施：2019年GJB 5000A工作稳步推进，确定了两个试点项目，并按软件工程化体系要求落地实施，在实施过程中EPG组定期开会监督并指导项目人员按要求实施，目前实施情况良好，已通过二级内部评估。

结论：达成计划目标加强硬件研发能力，稳步推进国产化。

措施：2019年公司加大了国产化的推进力度，积累了**、**优化经验，积累了**开发经验，积累了传统项目国产化替代方案，储备了大量国产化资源，储备了一定的外协资源，推动了国产化系统上进行了一定量的自主软件开发。

结论：达成计划目标2.质量管理体系相关的内外部因素的变化2019年，根据C版标准新要求，由质量管理部牵头，各部门参与，识别了本公司涉及的内外部因素变化情况，并汇总形成了《公司内外部环境分析表》，见附件1。

3.质量管理体系绩效和有效性的信息3.1.顾客满意和有关相关方的反馈2019年，客户服务中心通过远程、现场、电话指导等方式执行售后服务479次，客户培训41次，根据《工程项目实施管理规定》，所有项目均制定了项目经理，建立了项目档案并录入知识库系统。

随着公司产品线的延伸，市场力度的加大，销售的用户产品种类、数量不断增加，售后服务工作量将会逐年增加。

根据统计，目前公司已售各类产品有2000余台（套），服务保障工作贯穿所涉及工程项目，全年回收客户满意度调查表10份，满意度100%。

从公司的质量方针和发展战略来说，已售产品的售后服务工作是客户服务中心的一项核心工作内容，售后服务工作的好与坏直接影响到公司声誉，关系到公司售出去的产品在客户那里能否得到较好应用，能否充分发挥我们产品的各项功能和性能，同时这项工作又是全公司的一个窗口，客户通过这个窗口可以洞察到公司的服务是否到位，公司的产品质量意识是否强。

客户服务中心在时间紧、任务多、人员紧张的情况下，较好地完成了各项客户服务工作，解决了客户使用过程中的各类问题，在**、**、**、**、**等单位的维护保障中，收到9封年度《表扬信》，售后服务工作受到用户记得充分肯定。

另外，在2019年公司针对各个项目，从产品性能和质量、工程和服务两个大类的十个方面对客户满意度进行调查。

根据全年调查数据显示，总体的客户满意度为100%。

3.2.质量目标的实现程度2019年公司质量目标均已达成，完成情况见下表：公司质量目标完成情况2019年各部门分目标完成情况见下表：a)行政部b)人力资源部c)市场部d)**部e)**事业部f)**事业部g)**事业部h)客户服务部i)生产管理部j)质量管理部3.3.过程绩效以及产品和服务的合格情况3.3.1.质量管理体系的总体评价2019年公司质量管理体系资质持续有效：2019年3月，通过了********单位资格现场第一次监督审查和******质量管理体系标准转换审查，审核范围为“**”；2019年4月，通过了泰尔认证中心GB/T 19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系第二次监督审核，审核范围为“**”；2019年5月，按时完成****生产许可年度自查报告的上报，****许可资质得到保持；2019年8月，通过了****发展部****代表局组织的**** ****单位资格清查；2019年12月，通过了GJB 5000A二级内部评估。

2019年公司质量管理体系文件持续有效：2019年质量手册进行了两次修订，主要原因为第三方资质审查过程提出修改意见，以及组织机构变更。

2019年，公司各部门根据年度工作开展情况重新识别了内外部因素、相关方、风险和机遇，公司汇总分析内外部因素见附件1，相关方需求和期望见附件2，风险机遇见附件3。

2019年公司信息化建设稳步推进，公司对信息系统体系进行规划，确定了2019-2021三年信息化建设方案；整合公司网络，搭建了信息安全体系，实现了内外网的逻辑隔离及数据互通；搭建智能远程视频会议系统，部署桌面云系统搭建工作，提升了信息化技术；OA 系统上线运行，搭建了知识管理模块，通过建立部门知识管理库、讨论区等方式实现了知识的实时共享。

2019年公司工作环境得到提升。

2019年公司对办公场所进行了整体规划和调整，通过更换办公设施、增加绿植、制作文化墙等方式美化了办公环境；公司组织员工对公司文化进行了讨论，明确了公司的核心价值观。

公司组织了退休员工欢送会、趣味运动会、乒乓球比赛等丰富多彩的文化活动，激发了组织活力。

2019年培训体系和人才激励体系日趋完善。

2019年公司组织员工培训32次，员工参训638人次。

公司对员工的培训需求进行了问卷调查和数据分析，明确了各级岗位员工的培训重点，搭建了培训平台系统，确定了将员工持续化培训、培训效果作为培训的主要目的。