购物料不能超过订单的 5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0 定义：无
5.0 工作流程
责任部门
工作内容
原材料验收
仓储科
5.1 原材料验收 5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商的实际物品和送货单。
单与物核对
仓储科
1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采
责任部门/岗位
工作内容
原材料补料 原材料退料 记录保存归档
结束
生产部 仓储科/物料员
仓储科/文员
5.8 原材料补料 5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。 5.8.2 补料单须由相关部门人员签字，经副总审核 方可进行发放。 5.8.3 按照备料配送程序进行发放。 5.9 车间退料 5.9.1 车间正常退料 5.9.1.1 物料员需根据生产单需退材料进行登记。 5.9.1.2 组长开立退料单及时通知物料员办理退料 交接手续。 5.9.1.3 清点退料名称规格数量是否与单据相同。 5.9.1.4 确认无误后则办理入仓手续，放置库存对 应区域 5.9.2 车间不良品退料 5.9.2.1 仓管员在接收到车间退料单据时，应核查 品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审 核签名。 5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。 5.9.2.3 确认无误则办理退料入仓手续，放置不良 品区域，并及时发放库存良品于车间。 5.9.2.4 仓库应收到车间退料后 3 天内，通知采购 部，对不合格材料进行退供应商处理，避免仓库 积压。 6.0 相关表单 6.1 《验收单》 6.2 《采购物料追踪一览表》 6.3 《生产单》 6.4 《领料单》 6.5 《补料单》 6.6 《退料单》 6.7 《原材料出入管理台帐》
5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。 5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即 通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包 装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更
采购部
改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场
仓储科/物料 员 仓储科/文员
生产部/PC
仓储科/备料 员
5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处 理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。 5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物 料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单 位处理。 5.4 物料入仓 5.4.1 仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将 贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是 否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。 5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按 料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原 材料出入管理台账。 5.5 物料发放 5.5.1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为 原则。 5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应 予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方 可领取，否则拒发。 5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。 5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是 否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否 超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料 的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误， 则不予发放。 5.6 原材料备料 5.6.1 收到生产单后备料前的准备工作 5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。 5.6.3 查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支 料进出管理台账、退料明细等。 5.6.4 填写好生产单发放即开料数量。 5.7 材料配送 5.7.1 根据生产单的需求数量，找到相对应物料， 配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。 5.7.2 物料需贴上物料标签。 5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。 5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提 前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接 手续，特殊情况协商处理。 5.7.5 生产时物料不良率大于 3%，将采取停拉退 料处理.
来料检验
NG
OK
保存。谁保存归档。 5.3 来料检验 5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格 品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验 收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手 续。
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
物料入仓 物料发放 发放生产单 原材料备料/配科/收货 员
仓储科/文员
商讨处理。 5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。
单据相关处理
品质部/IQC
5.2 单据相关处理 5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执 供应商。具体是？是否《送货单》？明确 5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》 交于 IQC 检验。 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单