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营销企划人员绩效考核方案

第1章营销企划人员绩效考核1.1 营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2 销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部营销实际完成销售额或销售量3 营销计划达成率月/季/年度100%营销计划销售或销售量营销部当期销售额或销售量4 销售增长率年度 1 100%上期(或去年同期)销售额或销售量营销部当期企业某种产品的销售额或销售量5 市场占有率月/季/年度100%当期该产品市场销售总额或销售量市场部当月实际回款金额6 实际回款率月/季/年度100%营销部当月计划合同回款金额往期应收欠款在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各7 销售费用预算月/季/年度财务部项费用坏账损失8 坏账率年度100%主营业务收入财务部通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估促销费用1.投入产出比评估法促销效果= 100%促销产出2.销售增量回报比评估法促销效果=9 促销效果评估月/季/年度营销部促销费用1 100%促销前后的销售差值3.效益增量回报比评估法促销效果=1促销费用促销前后的毛利差值100 %新品(重点推介商品)销售收入新品(重点推介商品)销售回款金额月/季/年度100%实际回款金额10营销部百分比1.2 市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源市场拓展计划完成率市场拓展计划实际完成量月/季/年度100%计划完成量1市场部成功方案数2 策划方案成功率月/季/年度100%提交方案数市场部市场推广费用控制率实际推广费用年度100%计划推广费用3财务部每次活动效果得分之和×100% 市场部4 推广活动效果年度活动次数推广活动销售增长率活动后当月销售额或销售量月度 1 100% 活动前当月销售额或销售量5营销部市场调研任务达成率实际完成市场调研数量月/季/年度100%计划完成的市场调研数量6市场部品牌市场品牌市场价值数据经第三方权威机构测评7年度市场部价值增长率获得广告费用增长率8 广告投放有效率年度100%销售收入增长率市场部媒体正面在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及9年度市场部曝光次数宣传广告的次数接受调研的媒体对市场部工作满意度评分10 媒体满意度年度市场部的算术平均值1.3 企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源企划任务按时完成率按时完成企划任务数季/年度100%企划任务计划完成数1企划部实际企划费用2 费用控制率季/年度100%计划企划费用财务部成功方案数3 企划方案成功率季/年度100%提交方案数企划部品牌市场品牌市场价值数据经第三方权威机构测评4 季/年度市场部价值增长率获得媒体正面在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及5 企划部季/年度曝光次数宣传广告的次数广告费用增长率6 广告投放有效率季/年度100%销售收入增长率企划部对危机公关时间能在第一时间内进行应对危机公关7 季/年度处理,处理后通过对受众、领导进行问卷调企划部处理及时率查的满意度得分达到规定的分值以上公关单位及接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满8 企划部季/年度媒体满意度意度评分的算术平均值1.4 营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1 销售额20% 考核期内销售额达到万元以上2 销售量15% 考核期内各项业务销售量达到以上3 营销计划达成率15% 考核期内营销计划达成率达到100%以上4 销售增长率10% 考核期内销售增长率达到%以上5 销售费用预算5% 考核期内销售费用控制在预算之内6 实际回款率5% 考核期内实际回款率达到%以上7 坏账率5% 考核期内坏账率控制在%之内8 新客户实现率5% 考核期内新客户实现率达到%以上新品(重点推介商品)考核期内新品(重点推介商品)销售收入百分比9 5%销售收入百分比达到%以上10 市场占有率5% 考核期内企业、产品市场占有率达到%以上11 部门管理费用控制率5% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分新客户实现率考核指标实际新增客户数新客户实现率= 100%计划增加客户数说明被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:1.5 市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分市场拓展1 20% 考核期内市场拓展计划完成率在%以上计划完成率2 策划方案成功率15% 考核期内策划方案成功率达到%以上市场推广活动3 15% 考核期内推广费用控制率控制在%以内费用控制率推广活动4 10% 考核期内因推广活动销售增长率达到%销售增长率5 推广活动效果10% 考核期内推广活动效果得分达到分以上6 部门管理5% 考核期内部门管理费用控制在预算之内费用控制品牌市场7 5% 考核期内品牌市场价值增长率达到%以上价值增长率8 传播促销费用率5% 考核期内传播促销费用率控制在%媒体正面9 5% 考核期内媒体正面曝光次数在次以上曝光次数市场调研10 5% 考核期内市场调研计划达成率在%以上计划达成率11 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分1.市场推广活动费用控制率实际推广费用市场推广活动费用控制率= 100 %计划推广费用考核 2.传播促销费用率指标传播促销费用率= 传播促销费用实际销售额说明被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:1.6 企划部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位企划部经理部门企划部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分企划任务1 20% 考核期内企划任务按时完成率达100%按时完成率2 策划方案成功率15% 考核期内企划方案成功率达到%以上3 企划费用控制率15% 考核期内企划费用控制率达到%4 部门费用控制10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5 企划活动效果10% 考核期内企划活动效果得分达到分以上媒体正面考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报6 10%曝光次数道及宣传广告达到次以上7 企划目标达成率5% 考核期内企划目标达成率在%以上危机公关对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问8 5%处理满意度卷调查的满意度得分达到分以上公关单位及考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工9 5%媒体满意度作满意度评分达到分以上10 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分企划目标达成率企划目标达成率企划目标实际达成数企划目标计划达成数100%考核指标说明被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:1.7 市场人员绩效考核方案方案名称市场人员绩效考核方案受控状态编号一、考核原则1.业绩考核(定量)+行为考核(定性)。

2.定量做到严格以公司收入业绩为标准,定性做到公平客观。

3.考核结果与员工收入挂钩。

二、考核标准1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标,公司将会每季度确定调整一次。

2.市场人员行为考核标准。

(1)执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。

(2)履行本部门工作的行为表现。

(3)完成工作任务的行为表现。

(4)遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。

(5)其他。

其中:当月行为表现合格者为0.6 分以上;行为表现良好者为0.8 分以上,行为表现优秀者为满分 1 分。

如当月能有少数突出表现者,突出表现者可以最高加到 1.2 分。

如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者,行为考核分数一律为0 分。

三、考核内容与指标市场人员绩效考核表如下表所示。

市场人员绩效考核表姓名部门职称性别到职日期最高自行初核复核初核考核项考核内容分数评分评分评分评语具有丰富的专业知识,并能充分发挥完成任务15具有相当的专业知识,能顺利完成任务13专业具有一般的专业知识,能符合职责需要11知识专业知识不足,影响工作进展8缺乏专业知识,无成效可言 5工作工作效率高,具有卓越创意20绩效能胜任工作,效率较标准高17工作不误期,表现符合要求14勉强胜任工作,无甚表现10工作效率低,时有差错7责任心极强,能彻底达成任务,上级领导可以放15心交付工作具有责任心,能顺利完成任务,上级领导可以交责任13付工作感尚有责任心,能如期完成任务11责任心不强,需有人督促,方能完成工作8欠缺责任心,时时督促,仍不能如期完成工作 5复核善于协调,能积极主动与人合作10评语协调乐意与人协调,能顺利达成任务8合作尚能与人合作,能达成工作要求7协调不善,致使工作发生困难 5无法与人协调,致使工作无法进行 3不需督促,能主动安排自己的工作10具有积极性,能自觉地完成任务8工作基本上能积极工作7态度对工作不太热心 5对工作消极应付 3学识与涵养俱优,极具发展潜力10具有相当的学识、涵养,具有发展潜力8发展稍有学识与涵养,可以培养训练7潜力学识与涵养稍有不足,不适培养训练 5欠缺学识与涵养,不具发展潜力 3品德品行廉洁、言行诚信、守正不阿,足为楷模10言行品性诚实、言行规律8言行尚属正常,无越轨行为7固执己见,不易与人相处 5品行不佳,言行粗暴 3考核成本意识强烈,能积极节省,避免浪费10分数具备成本意识,尚能节省8成本意识尚具成本意识,尚能节省7缺乏成本意识,稍有浪费 5成本意识欠缺,以致常有浪费 3评核评定总分100等级评分人员签章特殊奖惩分数理由□予以晋级,晋级至级,工资晋至元□保留原工资级别考核结果□予以通报批评□予以降级,降至级,工资降至元四、考核方法1.员工考核时间:下一月的第一个工作日。

2.员工考核结果公布时间:下一月的第三个工作日。

3.员工考核挂钩收入的额度:月工资的20%,业绩考核额度占15%,行为考核额度占5%。

4.员工考核挂钩收入的计算公式为:XZ= A B YC公式中具体指标含义如下表所示。

公式中具体指标含义指标含义A 不同部门的业绩考核额度B 行为考核额度C 当月业绩考核指标X 当月公司营业收入Y 当月员工行为考核的分数Z 当月员工考核挂钩收入的实际所得5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%~140%。

6.员工挂钩收入的发放:每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放,每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的实际所得。

五、考核程序1.业绩考核:按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。

2.行为考核:由市场部经理进行。

六、考核结果1.业绩考核结果每月公布一次,部门行为考核结果(部门平均分)每月公布一次。

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