内
外
1.仓管员应随时查看待检区物料检验状态，看到有盖章或
贴标签的物料，应即时进行入库动作，并按标示分区摆放
2.良品，挑选，特采入良品仓；退货物料转移至不良品区
实物入库整理
可参照《不合格品控制程序》操作
3.良品入库时，同款物料应与原库存一起集中摆放，将原
7
仓库 库存摆放到最上面或最外面以便于“先进先出”工作开展
2
订单异常处理
仓库文员，采购人员， 业务跟单员
2 小时内
3
仓管收货
仓管员
1 小时内
4
收货异常处理
仓管员，采购人员， 业务跟单员
2 小时内
5
送检
仓库文员，仓管员
30 分钟内
6
检验
品质人员
由品质人员决定
7
系统入库
仓库文员，仓管员
30 分钟内
8
实物入库
仓管员
2 小时内
仓库物料收货入库 管理规定
文件编号 版本号 制订日期 页数
第1页 共6页
仓库物料收货入库管理规定
评审 日期
作成
审核
核准
仓库物料收货入库 管理规定
文件评审表
文件编号 版本号 制订日期 页数
文件名称 《仓库物料入库管理规定》
第2页 共6页
评审目的 首次发行
评审意见
部 门 品质部 工程部 采 购 ＰＭＣ 业务部 体系部 管理部 评审确认
5
检验
品质部 3.品质人员检验完毕，良品盖合格章，挑选贴蓝标签，特 《验收单》
OK
采贴黄标签，退货盖红色“退货章”，并口头知会仓管员
1.仓管员按《验收单》的结果进行安排入库动作
《验收单》
6
系统入库
仓库
2.《验收单》处理结果有“退货”的，仓库文员即时在系 《验退单》
统中生成《验退单》并列印出来转交仓管员处理
部 门 生产部 仓 库 评审确认
部门 评审确认 评审时间 备注：
文件修订记录
仓库物料收货入库 管理规定
文件编号 版本号 制订日期 页数
第3页 共6页
序号 修订日期 1 2014-3-14
修订内容 首次发行
修订页次 版次
6
A/0
备注
仓库物料收货入库 管理规定
文件编号 版本号 制订日期 页数
第4页 共6页
5.0 流程图及内容
6.0 相关文件
6.1 《不合格品控制程序》
7.0 相关记录
7.1 《验收单》 7.2 《退货单》 7.3《委外验收单》 7.4《成品入库单》 7.5《退料单》 7.6 所有相应单据保存期限为二年，到期后交由体系统一销毁。
仓库物料收货入库 管理规定
文件编号 版本号 制订日期 页数
供应商
供应商《送货
PO 未交数是否相符？
仓库
单》
2
核对订单
采购
2.若一致，则通知仓管收货
系统采购交货
3.不一致，则要求供应商想办法修正单据到符合要求方可
业务部
记录
NG
OK
知会收货，同时也可本厂采购人员或业务人员协调处理
1.仓管员接核对无误的《送货单》后，核对单据、标签、
实物是否一致？包装数量是否统一？是否只有一个尾数？
无
4.良品入库整理时，应注意“板不压线，货不超板，上轻
下重，限高 2M”等原则
5.整理后，仓管员应即时在《物资收发卡片》上登记流水
账，便于账目查询
文件编号
仓库物料收货入库 版 本 号
管理规定
制订日期
页数
收货入库作业时间明细表
第6页 共6页
No
作业内容
责任人
完成时间
1
核对订单
仓库文员，仓管员
30 分钟内
《退料单》
采购人员决定
4.厂内成品入库，余料退仓同上，单据为《成品入库单》，
《退料单》
1.仓库文员接仓管员签字后的《送货单》在系统内生成《验 供应商《送货
4
送检
仓库 收单》
单》
2.《验收单》列印后，转交 IQC 进行质量检验
《验收单》
1.品质人员按《验收单》进行质量检验判定
2.品质人员将有处理结果的《验收单》转回仓库文员处
供应商 2.符合上述要求后，进行实物数量抽点，3：1 的比例进行
供应商《送货
仓库
（有 3 箱抽 1 箱），箱数多或按 5：1 进行，抽点无误签单
仓管收货
单》
采购
收货，《送货单》转仓库文员在系统内生成《验收单》
3
《成品入库
业务部 3.不符合上述条件，要求供应商现场整改与知会采购员现
单》
OK
生产部 场处理，切记，仓管没有权力当场退货，要退货必须知会
1.0 目的
为了对入库的物料进行数量、质量控制，防止未经验收及不合格的物料投入使用，确保公 司提供产品及服务的质量，特制定本规定。
2.0 适用范围
适应于本公司所有采购的物料、外发加工的半成品、成品、生产辅料、客供物料及自购物资。
3.0 定义
无
4.0 职责
4.1 仓库：负责对入库物料进行质量、数量、规格的验收、合格品的入库和记录。 4.2 采购：在 ERP 系统做《采购单》，送货异常与供应商的沟通、协调。 4.3 品质部：物料的检验，检验结果的判定。 4.4 生产部：生产余料、来料不良物料、制程不良物料的退仓 4.5 业务部：负责提供客供物料之相关信息及凭据
第5页 共6页
责任
No
流程图
单位
作业要点
表单或记 录
1.单据必须填写我司《采购单》PO 号，物料编码
供应商《送货
供应商送货/厂内入库
2.客供物料由供应商或业务跟单开《送货单》内容同上
单》
1 厂
厂 供应商 3.单据、标签、实物三者必须一致
《采购单》
4.包装数量尽量统一，同款物料只能有一个尾数
NG
1.仓库文员核对供应商《送货单》与我司系统《采购单 》