合同原件或 复印件备案 合同管理组 副本财务部
026
合同归档 分发备案
工程部
修订人
修订内容要点
原版本
原修订日期
019
合同文本 审核
NG
021
022
合同确认
修订要求
012
yes
loop
020
合同文本 内容沟通
a)当运营副总 外出授权人行 使用章权时， 电话申请用
章，应在2日 内补签《合同
用章》申请; b)副总审核， 总经理核准；
c)对外签署协 议、合同时应 出具《委托
书》
024
销售合同评审管理流程
001 客户合作 意向
客户
运营副总
营运部
002 客户谈判
项目经理审核项 目内容完整性。
004 loop 007
项目经理
客户谈 判信息
表
003
分析图纸 产品拆分
007 loop
004
清单成本 核算
005 经理审核
报价表
报价表
报价表
预算部经理在此 阶段审核数量。
预算部
008
副总确认
010 loop 009 与客户沟 通报价
合同签署 用章
023 终止合同
a)接受客户合同 核准权为运营
副总; b)重大合同由 营运副总、总
经理核准。
025 回传合同
Biblioteka Baidu
013
合同文本 确认
018
合同文本 审核
法务顾问
合同管理组
财务部
006 合同管理
组
报价表
审核项目单价、 总价。
016 合同评审 财务风险
合同评 审表
017 合同评审 成本交期
合同评 审表
文件编号
YC-COP-001
编制日期
2011-12-12
生效日期
2012-02-18
文件版本
A/00
009
机密等级
B
loop
010
011
NG
客户确认
终止订单
接受客户订单核 准权为运营副总
022 loop
yes
012
起草/修订 合同
014
合同评审 （全面）
合同评 审表
015
合同评审 （成本）
合同评 审表