修订人
修订内容要点
原版本
原修订日期
019
合同文本 审核
NG
021
022
合同确认
修订要求
012
yes
loop
020
合同文本 内容沟通
a)当运营副总 外出授权人行 使用章权时， 电话申请用
章，应在2日 内补签《合同
用章》申请; b)副总审核， 总经理核准；
c)对外签署协 议、合同时应 出具《委托
书》
024
合同原件或 复印件备案 合同管理组 副本财务部
026
合同归档 分发备案
工程部
文件编号
YC-COP-001
编制日期
2011-12-12
生效日期
2012-02-18
文件版本
A/00
009
机密等级
B
loop
010
011
NG
客户确认
终止订单
接受客户订单核 准权为运营副总022 loopyes
012
起草/修订 合同
014
合同评审 （全面）
合同评 审表
015
合同评审 （成本）
合同评 审表
销售合同评审管理流程
001 客户合作 意向
客户
运营副总
营运部
002 客户谈判
项目经理审核项 目内容完整性。
004 loop 007
项目经理
客户谈 判信息
表
003
分析图纸 产品拆分
007 loop
004
清单成本 核算
005 经理审核
报价表
报价表
报价表
预算部经理在此 阶段审核数量。
预算部
008
副总确认
010 loop 009 与客户沟 通报价
合同签署 用章
023 终止合同
a)接受客户合同 核准权为运营
副总; b)重大合同由 营运副总、总
经理核准。
025 回传合同
013
合同文本 确认
018
合同文本 审核
法务顾问
合同管理组
财务部
006 合同管理
组
报价表
审核项目单价、 总价。
016 合同评审 财务风险
合同评 审表
017 合同评审 成本交期
合同评 审表