成品仓库出入库管理规定
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2020年X月XX日发布 2020年X月XX日实施
成品仓库出入库管理规定
目的
为了保证产成品出入库、储存、盘点有序，提高库存周转率，避免呆滞物料的发生，特制定管理制度：
职责
1、负责产品的出入库及储存防护工作。

2、负责日常盘点，做到账、物相符。

3、对仓库储存物料期限进行监督，定期报预警及呆滞报表。

程序
1、入库
1.1 管理系统入库，成品保管根据生产车间包装工段提供的预留单号及时入库。

1.2现场交接时，桶装产品必须按批次摆放整齐，外观整洁，无变形，防水盖无缺，防伪标签完好无缺，合格证规范正确、桶面标示正确，双方确认无误后在重桶交接单签字交接。

（1）确认桶面标识与合格证是否相符。

（2）库容已满时入库物料露天存放及时覆盖篷布。

（3）成品班长对交接物料二次抽查确认形成记录。

（4）入库物料合格证出现损坏需更换时，更换部门必须有书面申请及生产调度中心领导的签字确认后方可申请更换。

若入库物料的合格证出现错误合格证时，更换部门需经过保管确认后方可更换入库。

（5）入库桶物料码垛不得超过二层。

2、出库
2.1 发放桶装产品时，客户拿提货凭证到成品发货室，室内保管根据提货凭证打印出付货凭证，制单人和客户签字确认后，客户拿付货凭证到现场保管处装货，现场保管根据付货凭证里的规格、数量、批次发货，并签字确认，留存付货凭证仓库联、财务联，客户方可出厂。

（1）客户打出付货凭证后，室内保管联系室外保管装车，并告知客户装车库位，如现场车辆多时客户无法及时装车请客户在发货室等待，室内保管并与室外保管联系及时安排客户装车。

（2）保管、叉车司机发货时清扫物料桶面，保证出厂物料清洁。

（3）装车完毕后，现场保管需和司机据付货凭证清点物料规格、数量、查看桶的完好情况确认好后签字。

（4）现场保管发货完毕后及时修改物料标识牌，根据物料库位情况及时整理库位现场。

（5）露天产品发货完毕后及时整理篷布并放到指定位置。

2.2发放散装产品时，根据销售部下发的提货凭证，须经保管员签字后过磅（空车、重车），保管员根据厂内物流系统实际过磅数量上传保存，管理系统过帐，打印付货凭证，并由制单人在付货凭证上签字确认，留存付货凭证仓库联和财务联。

晚上需要加班装罐车的业务，销售部提前开具提货凭证，保管员确认签字。

晚上装车完毕并过磅检斤后，地磅房留下提货凭证和地磅单白联，出具地磅单红联给罐车司机，门卫核对后放行；次日早上成
品仓库人员到地磅房拿取昨日的提货凭证和地磅单白联，根据厂内物流系统实际过磅数量上传保存，管理系统过账，并打印付货凭证，留存付货凭证仓库联和财务联。

2.3发放产品必须坚持“推陈储新、先入先出”的原则。

发货必须按先入先出批次发放，若当前产品批次数量不足时顺发下一批次产品（若提货凭证要求发同一批次，当前批次吨位数量不足时留当前批次发下一批次）。

2.4每日所发产品要将日期、厂家、规格、批号、数量，登记入《产品发货记录》，以供追溯。

3、客户桶
3.1客户桶交接时保管与生产车间现场人员必须确认桶面厂家、规格、数量与“客户桶控制单”是否相符；桶有无泄漏、防水盖是否完好等环节，确认无误后在“客户桶控制单”双方签字确认。

当日上午装料完毕的应当日12:00前交接入库，当日12:00至下班前装料应当日下班前交接入库，若物料当日不出货，生产车间负责及时入库。

当晚加班装料的，可在次日早晨上班后办理入库交接。

3.2客户桶的桶面厂家、规格标示不清时或与客户桶控制单填写内容不一致时，须经销售业务员、生产车间物流核实修改确认无误后交接。

5、中转库
5.1从成品库发往中转库的产品，须由销售部下达中转库提货凭证，成品保管员根据提货凭证打印出付货凭证，由制单人、提货人在
单据上签字确认，现场保管根据付货凭证的规格、数量、批次发货并签字确认，留存付货凭证仓库联、财务联，承运方凭出门联出厂。

5.2 成品库根据付货凭证给中转库仓库发接货通知单传真。

5.3待货物到达中转库后，中转库保管员根据铁路托运凭证接货，并根据实际收货的规格、数量确认后，给成品库发入库（明细）传真，成品库在SAP系统中做收货。

5.4中转库进行销售时，销售部打印出提货凭证，成品库打印付货凭证，并填写发货通知单发传真给中转库，中转库保管员根据发货通知单进行发货，并把实发的数量回执传真给成品库。

5.5发往中转库在途时间为7-9天到达，如若超过9天货物未到，及时与中转库、运输调度联系并查明原因。

6、广东代理商
6.1发往广东代理商的产品，销售部须开具转储预留单，成品库根据预留单安排装车，打印库存转储凭证，由制单人、提货人在单据签字确认，留存库存转储凭证仓库联（白色），门卫根据库存转储凭证（红联）放行。

6.2广东转储单除广州文龙、武汉力太外，其余单位必须盖有财务专用章。

6.3销售部开具从广东库销售的提货凭证，成品保管按照提货凭证过账后，打印出付货凭证，由制单人在单据上签字确认，定期将付货凭证（出门联）拿到门卫处交换库存转储凭证（红联）。

7、样品发货：销售部开具预留单，成品库根据预留单发货，在
SAP系统中直接发到成本中心过账，并打印成本中心发货凭证，由制单人在单据签字确认，留存成本中心发货凭证财务联（白色、月底统一交财务），门卫根据成本中心发货凭证（红联）放行。

8、研发产品：研发产品不在SAP系统实施，库存进行管理系统线外管理，成品保管记录手工台帐，入库根据质监中心开具入库单入库，成品保管根据销售部开具的提货凭证（必须盖有财务章）安排装车，装车完毕后保管员留存手工付货凭证仓库联和财务联，客户方可出厂。

9、严格退换货制度与流程，因特殊原因导致传递单传递滞后，成品保管员须予以催办，并查找原因及时追溯；每月的退换货情况要形成书面台帐并上报销售部门。

10、认真分析形成长期库存的原因，及时与生产车间、销售部对接沟通，着力避免和减少长期库存的出现，对已产生的长期库存须协调消化处理；每月须将长期库存记录书面上报相关部门。

11、坚持“日清月结”的原则，认真做好月度盘点业务，做到账物相符。