4.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？ 4. 成 品 检 验
第 5 页
过程审核提问表
4. 审核 审核条款 成 要素 品 检 4.3、是否按检验作业指导书的要求进行成品检测？ 验 和 4.4、对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？ 试 验 4.5、对改进效果是否在改进产品上做标识，并通知了奇瑞公司？ 4.6、是否定期对产品进行审核？ 审核内容 成品检验员应按照成品检验作业指导书的要求对成品进行检验，并考虑到关键项目； 对成品检测中发现的问题应采取整改措施，并验证整改的有效性； 对改进后的产品应做好标识，并及时通知了奇瑞公司； 应按照程序文件的要求定期组织产品审核，对审核中发现的问题应组织整改，并对整改的有效性 进行验证； 1、应编制产品可靠性试验计划； 2、按照试验计划节点完成相关的试验； 3、重点、常规试验设备是否具备；
1、对工序中重要的参数要运用统计技术进行监控，并保留监控记录； 2、应使用有效的防错装置对人为容易出错的环节进行控制；
3.22、对关键/重要工序的能力指数是否进行了计算？批产时有无控制图？ 应对关键/重要工序进行能力指数计算，批产时应运用控制图等进行控制；
3.23、首检、巡检是否正常开展？
1、应编制首检、巡检作业指导书，并按照指导书的要求落实实施，首检应留有首检样件； 2、首检、巡检应由有资历的人员担任；
3.5、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书 是否有设备技术任务书（设备各方面的参数），设备的可用性应符合设备技术任务书的要求； 的要求？
第 2 页
过程审核提问表
审核 要素 审核条款 3.6、对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验 收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？ 审核内容 对新购设备、模具、工装应按照规定的程序，依据设备技术任务书的要求组织相关部门进行验 收；对验收时出现的问题应实施整改，并在规定的时间内完成；
1、设计输入文件应包括了奇瑞公司要求、国标、行业标准及相关的法律法规要求； 2、特殊特性清单、材料规范、试验大纲的内容应完整，且得到奇瑞公司产品工程师的书面认 可； 1、工艺平面布置图、工艺流程图、控制计划、PFMEA、作业指导书、二级供应商清单（含零件明 1.3、设计输出文件是否完整？特殊特性在控制计划、作业指导书中是否充 细）等应具备、完善、一致； 分体现？ 2、特殊特性清单中特性值在PFMEA、控制计划、作业指导书中应一一得到充分体现、控制； 1.2、设计输入文件是否完整？ 1、应进行工序FMEA分析，并在控制计划及作业文件中得以实施； 1.4、是否对工序进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？ 2、PFMEA的分析应合理、有据； 3、在主机厂的失效和抱怨是否纳入了PFMEA； 1.5、设计验证试验是否完成？ 1.6、零件是否通过了生产件批准？ 1、设计验证试验应在规定的时间节点内完成； 2、保留设计验证的相关记录； 零件是否得到奇瑞公司的最终认可；
第 4 页
过程审核提问表
审核 要素 审核条款 审核内容
3.24、 生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要 1、生产岗位、检测岗位的在线检测手段（方法和设备）应满足产品的特性要求； 求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？ 2、对奇瑞公司有要求的产品应使用专用检具；
3.25、对返工、返修件是否有特殊的规定以保证返工、返修件的质量？
对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要 求；
3.9 生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要 生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求； 求？
3.10、对设备的备件、易损件是否进行了管理？
应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；
1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划； 2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；
3. 生
第 3 页
过程审核提问表
审核 要素 审核条款 审核内容 应对生产设备、模具、工装、检测设备进行日常维护和保养，应落实到具体的责任部门和责任 人，并保留相关的维修保养记录； 1、生产现场的检测设备应经过鉴定或校准； 2、检测设备鉴定或校准是否有效； 3、检测设备的使用和保管应符合使用说明书的要求；
1、应有合格供应商名录，且新产品供应商应包含在名录中； 2.1、是否有受控的《合格供应商名录》？且名录中供应商是否完全？《合 2、《合格供应商名录》应包括所有已经认可的供应商； 格供应商名录》中的供应商是否已得到批准？ 3、名录中的供应商应按照体系文件要求进行了体系评审及产品认可； 2.2、是否对供应商的PPAP进行了审核、确认、认可？ 1、有无生产件最终批准文件； 2、应对供应商的生产件进行审核、确认、认可； 1、应按照控制计划的要求对所有入库零件进行检验，对缺乏检验手段的零件应有文件说明并有 相关的补救措施； 2、免检件应有经批准的文件，且有文件支持，以证明达到免检要求； 1、检验作业指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求； 2、抽样方案是否具备、合理； 3、检验、检测器具是否满足产品的检测要求； 4、是否有用于对比验收的封样件，封样件是否考虑到保存期限要求； 5、检测环境是否满足检测要求； 6、不具备检测手段的是否定期外委？ 7、检验员应由有资历的人员担任，或由经过岗位培训后合格人员担任；
通用设备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段 3.7、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给使 都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、检测手段要有易损 用者？ 件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书；
3.8、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？
过程审核提问表
审核 要素 1. 产 品 定 义 是 否 明 确 、 设 计 输 出 是 否 完 整 审核条款 审核内容 1、图纸、标准应为最新版本，并得到奇瑞公司产品工程师的书面确认； 2、图纸、标准的更改应规范、并保留更改记录； 3、对更改前的老状态件应妥善处理，并通知奇瑞公司相关部门；
1.1、图纸、标准是否为最新版本？ 图纸、标准的更改是否受控？
3.11、模具、检具的使用寿命是否有明确的定义？模具在设计时是否考虑 了各种标识？（零件号、生产日期、厂标、模号及模腔号）
1、模具、检具的使用寿命在模具、检具设计时应有规定，并保留使用次数记录； 2、对接近使用寿命的模具、检具应准备相应的备用模、检具； 3、模具在设计时应考虑到各种标识（包括模具标识和零件标识）；
2.3、是否按控制计划的要求对入库零件进行检验？
2.4、检验手段是否满足产品的特性要求？检验员的岗位技能是否满足要 求？
2. 外 2.5、是否对供应商的供货业绩进行评价，对有问题的零件是否要求供应商 1、应对供应商的供货质量进行统计，考虑到进货检验合格率、下线率、及时交货率等； 协 进行整改并进行跟踪？ 2、对有问题的零件应通知供应商进行了整改并形成闭环。 件 质 第 1 页 量 保
2. 过程审核提问表 外 审核 协 审核条款 审核内容 要素 件 质 2.6、是否定期对供应商零件进行全尺寸、材料、性能检查？是否定期对供 1、应定期对供应商的零件进行全尺寸、材料、性能检查； 量 应商的批量过程进行审核？ 2、应定期对供应商进行批量过程能力审核； 保 证 1、库房是否有定置管理图，库房内物料的摆放是否按照定置图的要求； 2.7、库房是否进行了定置管理？ 2、库房内物料的摆放是否整齐、有序，物流通道是否畅通； 3、库房内应设置待检区、不合格品区； 2.8、是否编制了零件储存、搬运作业指导书？是否按作业指导书的要求进 应根据不同零件的产品特性要求编制储存、搬运作业指导书； 行了储存、搬运？ 2.9、零件的存放是否符合产品特性要求?仓库管理员是否对存放零件的属 性有足够的了解 ？ 1、零件的存放应满足作业指导书及包装物标识要求，包括储存搬运方法及器具； 2、零件的存放应考虑有无保质期要求； 3、零件的出库应严格执行先进先出原则； 1、库存零件应有明确的产品标识，且考虑到标识的一致性、方向性及正确性； 2、可追溯性标识应明确，并保存相关的追溯记录； 3、零件的状态标识应明确； 1、应制定仓库盘点制度，定期对库存情况进行清理； 2、零件的帐、卡是否齐备，填写是否规范，零件的帐、卡、物应保持一致； 3、应制定合理的最低、最高库存指标，保证零件库存量满足指标的要求； 1、生产过程的加工人员、检验人员应经岗位培训后合格上岗，并保留相关的人员培训记录； 2、操作工、检验员应对本岗位的工序内容有充分的了解； 1、生产人员多技能岗位对照表在生产现场应可得到； 2、应编制紧急情况下的人员应急计划； 3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的了解； 1、有无生产设备、模具、工装清单； 2、对生产设备、模具、工装是否进行了编码、标识并登记入帐； 按照控制计划的要求，相关的生产及检测设备应及时到位；
生产现场的物料应有明确的产品、状态标识及可追溯性标识；
3.19、生产现场各工位是否有指导员工操作的工艺及检验文件？
生产现场应易于得到用于指导员工操作的工艺及检验文件；
3.20、操作人员是否严格执行工艺或检验文件？
生产现场操作人员应严格执行作业指导书；
3.21、工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？防错装置是否运 用？
2.10、产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？
2.11 是否定期对仓库的库存量进行清理，帐、卡、物是否一致？并制定 合理的零件最低、最高库存指标？
3.1、生产过程的加工人员、检验人员是否经过了岗位培训？
3.2、是否有人员多技能岗位对照表？人员应急计划是否有效？
3.3、生产设备、模具、工装等是否经过编码、标识、登记台帐，并有清 单？ 3.4、生产设备、模具、工装及检测设备等是否到位？
3.12、 对关键/重要设备的Cmk指数是否进行计算并得以很好的控制？
对关键/重要设备应进行Cmk指数计算，对Cmk指数较低的设备应进行有效的预防和控制；