采购程序
额、外斜加工的标准的制定、发放、更材料采购定技术部负责1改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。

计划。

发预算、预算根据工程及时下2
计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料3.号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定或要
求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，
最后由供应部门执行。

购计划、并发计划、计调下的采、供应部根据设计定额、预算4参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后
借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收
标准。

．在采购上既要注意货比三家，利用竞争竞价，谋求低成本”“5
购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手
段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。

、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批6
２１１．
准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周
内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。

、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。

经核定材7
料项目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期
集中办理。

，外斜加工需提前应部门备货、现场需料常用材料需提前三天通知供78
天通知供应部门，各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理
批准（以手续为准），如电话批准项目部在小时内补办手续，否则该48
工程材料停止进货，直到手续补齐。

进行。

任何零星、分散一上有计划，按批量统、施工现场附件供货，原则9
的、无计划、无定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程
序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准
（以手续为准），如电话批准项目部在小时内补办手续，否则该工程48
材料停止进货，直到手续补齐。

、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选10
定厂商，议定长期供应价格，报总经理审批后请购
、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参11
考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以
２１２．
上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公司经营
状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理批准后进
行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。

、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向12
厂方议价。

员经办人口头要求后，主管应立即指定接到、供应部门计调紧急采购13
先做询价、议价，待接到请采购计划后按一般采购程序优先办理。

拟果，价或议价结购经办人员应在订购单详填询、询价完成后采”14“
定订购厂商、交货期限与报价有效期限，经部门经理、总经理”””“““
批准采购。

：下列优势、公司采用统一采购方式，以期发挥15
、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

）1
、有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少）2
资金积压。

、加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

）3
、供应部应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进16２１３．
人购下来，汇编成册，并且，采研究，并把各种调研结果记录行调查
情况，使本录变动的价格变动情况，以及商品目员每天记录物品市场注意各种有利的交时计划性，平公司的订购与交易谈判工作更富有
货与交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货
务等等。

事与接货条件、交易方式，以及有关订购
合算，不必购．如果小量材料所在地的物品价格便宜，或者在当地采17
购。

应部当地采进行，允许供按总公司的采购计划
进行。

任何零星、分散统一上有计划，按批量．供应物品的采购，原则18
得最合适的获，都会加大采购成本，并且不能确保划的采的、无计购物品购从使用成本的角度审视，确定采物品，特别重要的物品，必须
购基准。

格及采的规
部分，外斜加工及分包、小附件、主材及异地提为门可分、供应部319货。

的运行事务供应
供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处
1
理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。

２１４．
．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以2
便使两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出
现偏颇与舞弊行为。

合适与价格合理的发，采购必须公正自律，从企业的利益出．采购人员3
物品。

．有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信4
以及物品质量。

．在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表5
进行填写，交给供应科长裁决。

对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。

编制若干种标准的合同格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避6.
免签约时的失误。

．采购经办人员接获请购单内购后应依请购案件的缓急，并参考)”“7(市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经
核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价报公司批准。

２１５．
物品的保管
行更新改造，提高物品存货架、货柜进．对保管物品的仓库设施，包括1
放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分
类，便于取存与有规则地码放。

行：准进类，原则上按下列标．保管物品的分2
．仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量3
进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。

存请需用量、库务室中，设置管理板，展示各物品申．在物品仓库的事4
量及需要订购量。

．保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用5
物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。

．保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分6
类与编号标签。

分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用
不同色彩表示。

、原则上必须以订购单的方式进行订购订购单一式三份，一份用于7
订购，一份用于进货验收，一份上报主管及公司财务备案。

２１６．
、对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的8
制订、预算的编制，以及订购与验收。

．库房保管物品品种统计并编制收发领用月报，送报供应部主管及”“9
财务，在收发领用月报中，对各工程实际领用数量进行统计，在库存
余量边上，注明各工程已经提出的申请订购量，及进货量及金额。

置，但又不能完全割裂开来分开设收与保管三个组必须．订购、验10
．确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供11
给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。

．物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当
12
的设备，以便进行充分的检验与核对。

验收环节不充分，后患无穷，
质量不合格，或数量不足等等，都成为本企
业的损失。

．保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或13
不．订能随便进入物品保管场所与仓库。

10
、材料入库前，保管人员必须对照订购单，对物料名称、规”14“
２１７．
日后，将到货认无误票等一一清点核格、数量、送货单和发对，确
上所列的内物与订购单订购单，如发现实期及实收数量填入””““
种情况下原员和主管。

在这人对通知采购容不符，保管人员应立即
实际据上注明则应在单库，如采购部门要求接收则上不予接受入
签。

会购部门收料状况，并请采
整理付款
告表检验报同材料按照已办妥收料的订购单连．库房管理部门应”1”““
理日内由主管核准后送总经对票核无误，于送采购部门，经与发2
于第的会计联须分批收料的，请购单内购办理付款手续。

如为)”“(
门。

计部一批收料后送会
理付款，办立合同部分，依合同规定待试用检验的，其订．内购材料须2
门呈准的付款条件整理付款。

部合同部分，依采购未订
进行整理付款。

实收数量，部足的，请购门应依照短交应补3.
紧急请购时，由请购部门于订购单说明栏注明原因，并加盖紧“”“”“
急采购章，以急件卷宗递送。

”
．超交应经主管核示，方能依照实收数量进行整理付款，否则仅依原5
订货数付款。

２１８．。