洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外），并保证鞋盒内的鞋子无缺损。
步骤3整理完毕准备装箱的货品明细，与实际退货货品核对；（此时所调出货品的店铺账面库存明细=店铺应调出实货明细）。
步骤4 反馈调整结果：
步骤5接收电脑单据：再次核对单据并确认
步骤6货品包装：各分店员工对本店货品进行包装，清点，并与《调拨单》数量核对。
步骤6确认单据并做系统签收：店长根据实际到货情况做系统签收。
1.3特殊状况说明：
1.3.1 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复
核并在店铺留底的《转仓单》上补签。
1.3.2 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差
异OA至发货仓库，并知会货品部；店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》上补签。
1.3.3无店长店铺发现到货有差异时，需二个店员签名
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
深圳市波客鞋业有限公司
公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
3
部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
1.4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ求执行的效果
1.4.1 规范店铺到货接收的流程，及时确认电脑单据，保证新到货品能够及时上柜产生销售；
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
调货计划、调货明细
调拨单
（制度正文页，作业表单样表标准模板）
深圳市波客鞋业有限公司
公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
5
部门制度
店铺货品进出规范流程(出退库部分）
制度日期
2013-05-01
2.2流程说明
店铺货品出货包括正品返仓、质次商品反修、店铺正品互调等情况。
深圳市波客鞋业有限公司
公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
4
部门制度
店铺货品进出规范流程(出退库部分）
制/修訂日期
2013-05-01
2.店铺货品出货流程
2.1 流程图：
步骤
操作者
流程图
时效
作业表单
1
2
3
4
5
6
7
店长
各分店
各分店
店长
各分店
各分店
店长
规定时间
规定时间
规定时间
规定时间
2.3.4提高店铺月盘点的准确率。
注：目前各店退货，可根据自身实际情况，先做退货单，给货品部，经货品部同意后，再
通知配送部安排车辆进行退货。
以上要求店长正楷签字的，如因其它原因，可由二名店员签字生效
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
深圳市波客鞋业有限公司
公文编号
BK-PS-201301
步骤1接收通知，做出货安排：店铺接收货品部调出计划、调出明细和装箱要求，并做人员安排。货品部的调出计划及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。
步骤2货品撤柜下架整理：各分店营业员根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调
出的货品应先将样品撤柜。整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清
步骤7发货：店铺发货时要与指定的提货单位或货运公司确认调出货品数量，将调出实物和单据交给货运公司，与之当场签字确认，留一份原件存档待查
2.3要求执行的效果
2.3.1规范店铺出货的流程，保证出货数量明细无差异，确保店铺每次出货实物与电脑单据一致；
2.3.2确保店铺出货货品包装规范、完好；
2.3.3确保店铺实物与电脑库存相符；
深圳市波客鞋业有限公司
公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
2
部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
1.2流程说明：
店铺到货接收包括深圳仓库发货和由其他店铺调入两种方式。
步骤1接货安排：货品发出前，发货仓库会发OA邮件或电话通知店铺接货。店铺收到到货通知后，应做好接货人员安排，店长检查电脑单据是否已经通讯到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补传。
版本
0
制度分类
制度名称
步骤2物流送货到店：物流送货到店后，核对单据。各分店检查随货到店的《转仓单》是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，并核对所接收货品是否为本店货品，若没有《转仓单》或者电脑单据未到店，则拒收该批货品，并及时反馈到配送部，追踪结果。
步骤3验收货品：验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行下一步工作；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符。零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
1.4.2 电脑单据实物单据相符，确保店铺每次所接实货与对应电脑库存保持一致；
1.4.3 到货异常由店长及时复核并签字；
1.4.4 确保店铺实货与电脑库存的准确性；
1.4.5 提高店铺月盘点的准确率。
以上要求店长正楷签字，如因其它原因，可由二名店员签字生效
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
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店
铺
货
品
进
出
规
范
流
程
编制：仓储配送部、人事行政部审核：总经办审批：总经理
使用范围：波客各店铺
编制日期：2013年05月01日
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公文编号
BK-PS-20130501
版本
0
制度分类
制度名称
页码
1
部门制度
店铺货品进出规范流程（到货部分）
制定日期
2013-05-01
步骤
操作者
流程图
时效
作业表单
1
2
3
4
5
6
各分店
各分店
各分店
各分店
店长
店长
结束
结束
即时
即时
即时
即时
即时
即时
16小时内
16小时内
16小时内
电脑单据、邮件
《转仓单》
《转仓单》、《系统单据》
《到货差异报备表》
《到货状况表》
1．店铺到货接收流程
1.1 流程图：
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准等文字内容）
步骤4签收：各分店将检查数据与系统中的单据明细进行比对。电脑比对无差异，当班店长在电脑系统里确认该批到货单据，在《转仓单》上签名，注明实收箱数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样，交货运公司带回；如有差异，在《转仓单》上注明，“此次到货有差异，差异明细详见《到货差异报备表》”字样。
步骤5差异反馈：若电脑比对有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后根据列表差异填写《到货差异报备表》.《到货差异报备表》店铺必须留底。《到货差异报备表》由当班店长和一名参验店员签字后16小时内同时上报给货品部及配送部。