.安全生产隐患排查清单一级 二级 三级 四级 五级参考依据类型 类型 类型 类型标准类型具体描述类型基 础 资质证件是否有营 企业经营者应当依法向工商行政管理机 《中华人民共和国管理业执照 关办理有关登记手续，取得工商营业执 公司法》第七条照。

是否超范 企业应当在规定的范围内经营。

公司的 《中华人民共和国围经营经营范围中属于法律、行政法规规定须 公司法》第十二条经批准的项目，应当依法经过批准。

安全生产管 是否设置 从业人员在 300 人以下的，可以不设立 理机构及人 专门的安 或确定专门的安全生产管理机构，但超 员全生产管 过 300 人的，应当确定专门的安全生产 理机构管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形 式明确指定某个机构（如生产部等）负 责安全生产管理。

鼓励设置专门的安全生产管理机构。

是否按要 从业人员超过 300 人的，应当确定专门 求配备专 的安全生产管理机构并配备专职安全生 职安全生 产管理人员；从业人员 300 人以下的，产管理人 应当配备与安全生产相适应的安全生产 员管理人员。

安全生产责 是否建立 生产经营单位必须建立健全安全生产责《四川省安全生产任制安全生产 任制度。

条例》第十条。

责任制度排查部门排查 隐患 及责任人 周期序号办公室办公室办公室办公室办公室一级二级三级类型类型类型安全生产责任制度是否健全安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产管安全培训理制度教育制度.四级五级排查部门排查隐患类型标准类型具体描述参考依据周期序号类型及责任人生产经营的安全生产责任制度必须覆盖《四川省安全生产全员，构成安全生产责任体系，主要包条例》第十条。

括⑴ 主要负责人责任制；⑵ 其他负责办公室人责任制；⑶各级负责人责任制； (4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制； (6)岗位人员责任制。

安全生产责任制度应当满足以下要求：《四川省安全生产（ 1 ）必须符合国家法律法规的规定，并条例》第十条。

适时修订；（ 2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（ 3 ）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（ 4）体系清楚，办公室落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（ 5 ）明确上下左右之间权限；（ 6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（ 7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（ 8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（ 9）发挥职工的参与、监督作用。

是否建立生产经营单位应当建立安全生产教育和四川省安全生产条安全培训培训制度。

例》第十九条。

教育制度.一级 二级 三级 四级 五级参考依据类型类型类型类型 标准类型具体描述类型安全培训 安全培训教育制度的主要内容包括： （ 1 ） 《四川省安全生产教育制度 安全生产教育培训的目的； （ 2 ）负责安条例》第十九条。

的内容是 全生产培训的责任部门和责任人员；（ 3 ）否符合相 培训的周期和时间安排； （ 4 ）参加安全关要求生产教育和培训的人员；（ 5 ）教育和培训的主要内容； （ 6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训） ；（7 ）对教育和培训工作的其他要求。

防火防爆 是否建立 单位应当制定本单位的消防安全制度。

《中华人民共和国管理制度防火防爆消防法》第十六条。

管理制度防火防爆 防火防爆管理制度的主要内容包括： （ 1 ） 《中华人民共和国管理制度 部门、岗位职责； （ 2 ）危险因素的辨识； 消防法》第十六条。

的内容是 （ 3 ）危险场所的安全防范和应急处理措 否符合相 施以及演练计划； （ 4）应配备的安全器关要求材、消防器材及其定期维护检验规定。

安全设备 是否建立 单位应当建立安全设备设施管理制度。

《四川省企业安全 设施管理 安全设备 生产主体责任规定》制度设施管理第五条。

制度安全设备 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现 《四川省企业安全 设施管理 有的所有安全设备、设施。

对重要的安 生产主体责任规定》制度是否 全设备、设施还应当制定专门的管理制 第五条。

健全度。

排查部门 排查 隐患及责任人周期序号安全生产部安全生产部一级 二级 三级 四级 五级 排查部门 排查 隐患类型类型类型类型标准类型具体描述 参考依据周期序号类型及责任人安全检查 是否建立 单位应当建立安全检查和隐患排查治理 《四川省企业安全和隐患排 安全检查 制度。

生产主体责任规定》查治理制 和隐患排 第五条。

安全生产部度查治理制度安全检查 安全检查和隐患排查治理制度的主要内 《四川省企业安全 和隐患排 容包括：（ 1 ）检查方式与周期； （ 2）检 生产主体责任规定》查治理制 查内容；（ 3 ）检查人员； （ 4 ）明确对检 第五条。

度内容是 查中发现问题的处理程序和管理要求； 安全生产部否符合有 （ 5 ）建立安全检查动态监控体系，明确 关要求 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位；”（ 6 ）隐患台帐及上报制度。

事故预案 是否建立 单位应当建立事故预案及事故管理制 《湖北省企业安全及事故管 事故预案 度。

生产主体责任规定》 安全生产部理制度及事故管第五条。

理制度事故预案 事故预案及事故管理制度的主要内容包 《湖北省企业安全 及事故管 括：（ 1）事故预案编制、颁布、报备、 生产主体责任规定》理制度内 演练、修改的要求； （ 2 ）明确事故应急 第五条。

安全生产部容是否符 程序、应急设施、抢险与救护；（ 3）事合有关要 故分类、管理分工、统计台帐、报告程求序；（ 4）事故调查处理程序和要求。

安全生产 是否建立 单位应当建立安全生产费用管理制度。

《湖北省企业安全费用管理 安全生产 生产主体责任规定》 财务部制度费用管理 第五条。

制度一级二级三级四级五级标准类型具体描述参考依据排查部门排查隐患类型类型类型类型类型及责任人周期序号安全生产安全生产费用管理制度的主要内容包《湖北省安全生产费用管理括：（ 1）安全生产费用提取方式；（ 2 ）条例》第十一条、第制度的内提取比例；（ 3 ）用途；（ 4 ）管理方式；十二条、第十三条。

财务部容是否符（ 5 ）保证费用提取和使用的措施。

合有关规定危险化学是否建立单位应当建立危险化学品安全管理制《危险化学品安全品安全管危险化学度。

管理条例》第四条。

安全生产部理制度品安全管理制度危险化学危险化学品安全管理制度的主要内容包《危险化学品安全品安全管括：（ 1）明确“五双”管理要求；（ 2）明确管理条例》第三章。

理制度的剧毒化学品作业场所的要求；（ 3）明确安全生产部内容是否安全操作、个人防护要求；（ 4 ）剧毒化符合相关学品信息资料管理。

规定仓库、储是否建立单位应当建立仓库、储罐区安全管理制《企业安全生产主罐区安全仓库、储度。

体责任规定》第五安全生产部管理制度罐区安全条。

管理制度仓库、储仓库、储罐区安全管理制度的主要内容《企业安全生产主罐区安全包括：（ 1 ）明确仓库、储罐区的设置应体责任规定》第五管理制度符合国家规范标准的要求；（ 2 ）明确通条。

安全生产部的内容是道、消防设施、安全标志的管理；（ 3 ）否符合相出入库、台帐的要求；（ 4）明确防火、关要求防爆、安全保卫的措施。

安全操作规是否制订生产经营单位应当制定各岗位的安全操《安全生产条例》第安全生产部程岗位安全作规程。

这些操作规程由主要负责人组十四条第（一）款。

一级二级三级四级五级标准类型具体描述参考依据排查部门排查隐患类型类型类型类型类型及责任人周期序号操作规程织制定。

岗位操作每个岗位应当制定专门的安全操作规《安全生产条例》第规程是否程，不得遗漏。

十四条第（一）款。

安全生产部健全岗位操作岗位操作规程的主要内容包括：（ 1）岗《安全生产条例》第规程的内位安全操作规程应当符合相关标准要十四条第（一）款。

容是否符求；（ 2）符合岗位作业实际；（ 3）能够安全生产部合相关要保障操作安全；（4 ）及时修订更新。

求安全生产教生产经营按照规定的学时、内容参加安全生产培《安全生产条例》第育培训单位主要训机构组织的培训，经相应级别的安全十九条；《国务院关负责人是生产监督管理部门或负有安全生产监管于进一步加强企业安全生产部否有安全职责的部门考核合格，并取得安全生产安全生产工作的通管理资格管理资格证书。

知》国发 2010 〕 23证书号第6条。

安全管理按照规定的学时、内容、参加安全生产《安全生产条例》第人员是否培训机构组织的培训，经相应级别的安十九条，《国务院关有安全管全生产监督管理部门或负有安全生产监于进一步加强企业安全生产部理资格证管职责的部门考核合格，并取得安全生安全生产工作的通书产管理资格证书。

知》国发 2010 〕 23号第6条。

从业人员主要由企业组织培训，也可以委托其他《湖北省安全生产是否有培机构组织培训，核发培训合格证。

条例》第十九条；《国训合格证务院关于进一步加安全生产部书强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010 〕23 号第 6一级二级三级四级五级标准类型具体描述参考依据排查部门排查隐患类型类型类型类型类型及责任人周期序号条。

安全生产管是否有事生产经营单位发生安全事故后，应当迅《湖北省安全生产理基础档案故管理档速采取有效措施组织抢救，防止事故扩条例》第三十二条。

案大，并按照规定立即报告安全生产监督安全生产部管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。

建立事故管理档案。

是否有工生产经营单位必须依法参加工伤社会保《安全生产法》第四伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

缴费记录十三条。

财务部险缴费记妥善保存。

录是否按规《湖北省安全生产定提取安条例》第十一条。

财务部全生产专项费用是否正确从业人员应当正确佩戴符合国家标准或《中华人民共和国使用佩戴行业标准的劳动防护用品。

安全生产法》第三十办公室劳动防护七条。

用品消防安全有无应急有应急照明设施并确保完好、有效。

《中华人民共和国照明设施消防法》.一级二级三级四级五级类型类型类型类型标准类型具体描述类型或是否损坏有无消防应有符合规定的消防栓和其他灭火器材栓和其他灭火器材或是否损坏疏散通生产经营场所和员工宿舍应当设有符合道、安全紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、消出口。

禁止封闭、堵塞生产经营场所或防通道是者员工宿舍的出口。

否符合规定排查部门排查隐患参考依据周期序号及责任人《中华人民共和国消防法》第十六条。

《安全生产法》第三十四条。

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