审批 时用
0.5 1 1 1.5 2 2.5 0.5 1 1 2 1.3天
效果检查
通过上表可看出，从2009年3月至10月份所有通过协同系统处理
的标准化业务均能按预先设计流程和要求实现，达到了预期所设定的 目标值 。
6.5天
2天 1.325天
现状值
目标值
改进值
效果检查
2、标准审批及使用过程用纸情况验证
编号：HT-YX-JY-002
编号：HT-YX-JY-001 开始 接受制定任务 标准报批稿分类 纪检、工会类 标准报批稿 标准起草 部门 调查研究 收集资料 标准意见征求 单 标准审批表 党、团类标准 报批稿 行政类标准报 批稿
开始
接受制定任务
编号
标准起草 部门
调查研究 收集资料
会议记录
标准审批表 标准报批稿
制定/ 审批用 修订 时（天）
修订 制定 修订 修订 制定 修订 制定 制定 制定 修订 6 6 4 7 6 8 6 7 5 6
平均用时
7天
平均用时
6.1天
总平均
6.5天
现状调查
2、标准无纸化程度调查：
1.标准数量情况
工厂在用标准共计1354项
标准无纸化 程度
2.标准送审过程耗纸情况
每项标准自审批到发布平均耗纸10余页
结束
实现标准作废和自动归档功能
对策实施
4、标准打印流程及表单设计
申请人提出打印申请
标准名称
本部门文件管理员审批
标准编号 申请日期 归还日期
申请人
通知申请人
申请部门 申请理由：
结束
本部门文件管理员审批意见：
实现标准在线及受控打印功能
对策实施
5、标准借阅业务流程及表单设计
申请人提出借阅申请
标准名称 标准编号 申请人 归还日期
3、下一步将围绕之前所建立的标准信息化 管理系统更进一步优化，从技术角度围绕如
成员理论90 水平 170
90
180 90 解决问题 能力
何实现制定一项标准的同时即可将被替代的
标准自动废除进行攻关。
团队精神 170
活动前 活动后
谢谢大家！
红塔烟草（集团）有限责任公司1 2010年4月
活动后，标准的制修订实现了网上审批， 完全实现无纸化送审。 对于标准使用过程而言，除操作岗位必 备的操作类及技术类等标准必须打印发放执 行外，其余岗位通过开放系统查询权限，实 现了标准无纸化执行 。
巩固措施
修订《文件管理规定》 把操作流程及规定写入文件
制定《企业标准化操作手册》 并印制成册下发各部门指导使用
标准归口部门填写处理意见
提出部门/人员
提出意见部门文件管理员
日期
意见回复情况：
结束
有效避免标准评审缺乏依据的现象，实现标准在线意见征集的动态管理。
效果检查
1、标准制修订送审用时验证
活动后标准审批用时调查表
标准名称 （厂级管理标准）
1管理大纲 1合同管理办法 1污染物控制管理规定 1辐射事故应急预案 1杀虫安全管理规定 1统计管理办法 1回收烟支ERP流程管理规定 1计划码段管理规定 1员工教育培训管理规定 1不符合、不合格品控制管理办 法 平均用时 总平均 制定/修订 制定 制定 修订 制定 修订 修订 制定 制定 修订 修订 审批 时用 1 2 2 1.5 1 0.5 1 1.5 2 1 1.35天
2
设计各功 办公 2009.01 能业务流 室 程
制表：罗金波
日期：2008年12月13日
对策实施
实施一：形成正式的《标准管理 需求说明书》
说明书中主要列出了诸如标准制 定、修订、作废、打印、借阅等 业务流程的主要功能和设计要点， 以此征寻京华公司的开发意见。
说明书提交后一个星期得到了公司的同意，由此，小组及时 组织开展对第二项对策的实施。
是
2008. 11.8
网 络 技 术 处
制表：罗金波
日期：2008年12月08日
要因确认
协同系统开发初期没有将标准化管理 作为单独模块开发
要 因
能实现标准信息化管理的流程沿 未建立
制定对策
对策措施表
序 号
要因 协同系统 开发初期 没有将标 准化管理 作为单独 模块开发 能实现标 准信息化 管理的流 程沿未建 立
标准名称
标准编号
作废申请部门领导审核
作废申请部门领导审核
作废申请部门领导审批
作废理由：
经济运行科审批
人事劳资科审批
部门文件管理员在部门 内发布作废信息 结束
提出作废的部门：
通知申请人
人事劳资科发布作废信 息
标准类型：
提出作废的部门领导意见： 经济运行科审批意见：
作废日期：
经济运行科发布作废信 息 结束
活动前的标准制修订审批主要借助人工送审的方式，每项 标准送审一般都要经过3至4个审批环节。
如果能借助信息化手段，通过增加审批人员和标准使用人
员的网络使用资源的审批权限，提供适宜的标准管理平台。即 可以实现缩短标准审批周期和减少用纸量这两项目标。
原因分析
可供用于标准化管理 的计算机资源岗位覆 盖率低 具备计算机资源的 用户与具备协同用 户权限现状不匹配
总结及今后打算
1、通过QC活动的开展,小组成员各方面的意识 得到显著提升，如雷达图所示：
改进意识
180 监督意识 100 190 100 90 180 质量意识
2、实现了提升企业的标准信息化管理水
平。系统的运用，成功地实现了在集团工 厂层面的“可复制”推广模式，为集团标 准信息化系统管理奠定了坚实的基础。
制定/ 修订
制定 制定 修订 制定 修订 修订 制定 制定 修订 修订
审批用 时 （天）
5 7 4 5 8 8 7 9 9 8
标准名称 （部门级管理标准）
车间现场管理办法 车间专卖管理办法 车间环境安全管理规定 车间设备管理规定 车间现场管理办法 车间质量管理办法 生产调度管理规定 车间绩效管理办法 车间生产组织管理办法 车间现场管理办法
1厂级标准制修订、审批、发布审批流程图
1部门级标准制修订、审批、发布审批流程图
现状调查
标准审批用时调查表
标准名称 （厂级管理标准）
文件管理规定 合同管理办法 绩效管理办法 1财务管理办法 1生产管理规定 1设备管理办法 1纪检监察规范化管理办法 1专卖管理办法 1工会委员选举管理办法 1工会活动经费管理办法
是否 要因
负责人 确认 确认
时间 地点
4
协同系统开发初期 没有将标准化管理 作为单独模块开发
现场 讨论
是
2008. 11.5
网 络 技 术 处
5
能实现标准信息化 现场 管理的流程沿未建 讨论 立
根据京华网络技术处介绍，如果在协同系 统上开发标准化管理模块，前提除了由工 厂提出需求外，同时还得事先针对需求设 计相关业流程，有了流程后技术处才能根 据流程进行相应程序的开发和设计
结束
厂纪委书记 厂工会主席 厂党委书记
批准
批准
分管厂领导
批准
厂长
批准
说明和备注 1、自标准审批开始到结束，由标准起草部门指定一名承办人负责标准审批过程中的送审传递工作。 2、工作标准由标准化工作办公室委托人事劳资科负责标准的审查、编号、发布、归档及行政类工作标准的报批。
说明和备注 1、自标准审批开始到结束，由标准起草部门指定一名承办人负责标准审批过程中的送审传递工作。
时间 2008. 11.4 地点
各 车 间 科 室
2
现场 调研
否
2008. 设备 11.4 技术
科信 息组
3
电话 咨询
根据京华网络技术处情况反馈，目前协同办公 系统仅对有需求的用户开通用户权限。但只要 有需求，他们能将计算机用户与协同办公系统 用户的权限进行一一匹配
否
2008. 11.4
网 络 技 术 处
制表：罗金波
日期：2008年12月08日
要因确认
要因确认表 序 号
末端因素
确认 方法
确 认 情 况
根据京华网络技术处介绍，协同办公系统 的开发是一项逐步推进的工程，先通过公 文流程、合同网上审批功能正常后，其它 业务模块也可能通过提交需求的方式进行 开发。目前由于工厂未提交需求，所以协 同系统也就没有专门为工厂开发用于标准 化管理的专业模块
标准归口部门文件管理员审批
申请日期 申请部门 借阅理由：
通知申请人
结束
标准归口部门文件管理员审批意见：
根据标准适用范围,通过设置权限实现对标准的阅读受控
对策实施
6、标准日常意见在线征集、反馈流程及表单设计
标准使用部门或人员将意见 和建议填入表单
标准名称 修改意见或建议：
标准 编号
本部门文件管理员审批
发布
起草标准草案
征求意见
标准送审稿
起草标准草案
标准起草 部门负责 人 玉 溪 卷 烟 厂 审核
征求意见
标准送审稿
归档 7 个 工 作 日 内 是 备案 （电子文档）
分管厂领导 是
审核
编号 审查标准 标准化工作 办公室 否 报批 通过？ 归档 结束 发布
玉 溪 卷 烟 厂
标准起草 部门负责 人
审核
审查标准 标准化工作 办公室 否 通过？
提出修订申请
标准制定部门领导审核
经济运行科或人事劳资 科审核 行政类 厂级分管领导审批
党团类/纪检、工会类
厂长批准
厂党委书记/厂纪委书记 /厂工会主席审批
申请人修改标准
标准发布
结束
实现标准修订和自动归档功能
对策实施
3、标准作废业务流程及表单设计