退货单 盖免验章
IQC 采购/仓库/质量
IQC 采购/仓库/质量
IQC
免验记录
免验记录表
IQC
进料单判定(免验)
盖免验章
IQC
核准：
物料入库& 进料单入帐
部主管审核：
制作人：耿利军
进料单
仓库
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
流程图
生产准备
文件编号：
制程检验 版次： 作业流程 生效日期：
页次：
进料检验 作业流程
NG
流进 程入 处与不 理矫合 流正格 程与品 预处 防理
OK
（
库会入
单 ）
签库 入
制程检验 作业流程
NG
预 防 处 理 流 程
理 流 程 与 矫 正 与
进 入 不 合 格 品 处
OK
（
库会入
单 ）
签库 入
成品检验 作业流程
NG
流进
程入
处与不
理矫合
流正格
程与品
预处 防理
）
出 货
签核：
校验记录
FAI/CPK报告 承认书
QE
QE 仪校 QE/量测
方法/检验重点）
承认书/QMP/SIP/Bug list/Action log
进料检验记录/质量履历 表/进料检验规范
QE/SQE/IQC/ PQC/OQC/CS
IQC
成品检验 作业流程
OK
（
库
单 ）
会 签 入
入 库
制作人：耿利军
重工记录表/退料单 /SCAR单
使用表单
领料单/设备点检表 /5M check list/制程
查核表
责任单位
生产/PQC
异常排除 NG
开线生产
首件检查 OK
批量生产
SOP 矫正与预防处理单
SIP/检验记录
生产 生产/技术/质量
PQC/生产
SOP
生产
NG
NG 制程不合格 品处理流程
自主检查
PQC巡检 OK
包装标示
流入下制程或入库
SOP/自主检查表
文档保存
改善追踪 申请结案
反馈处理追踪表
CS
核准：
统计分析 部主管审核：
制作人：耿利军
反馈统计周/月报
CS
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
流程图
供应商基本 情况调查
文件编号：
供应商管理 版次： 作业流程 生效日期：
页次：
使用表单
供应商基本 资料调查表
责任单位
采购
评鉴小组成立
进料单
采购/SQE/技术
NG IQC 检验
OK
进料特采 作业流程
特采标示
OK 退回供应商
入库
特采单
采购/生产
特采单 退料单 重工记录表 特采章 退料单
供应商/IQC 仓库
供应商/IQC IQC
IQC/SQE/采购
核准：
部主管审核：
制作人：耿利军
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
流程图
文件编号：
免验作业流程
版次： 生效日期：
收 送货单/进料单
进料单/免验材料表
采购 仓库 仓库
IQC
NG
开立SCAR知会 采购与供应商
抽样检验
抽样计划表 SCAR
IQC IQC/SQE
物料是 否急需
NO
Yes
MRB
物料标示 为不良品
进料单 签退
打退料单
物料批
核准：
OK
物料标示 Pass进料单 物料入库& 进料单入帐
部主管审核：
进料特采单 不良品标签 /Reject章 Pass/特采/免验 进料单/Reject章 进料单/标示用章
IQC/SQE
原物料入库单
IQC
制程检验记录/质量履历 表/制程检验规范
PQC
重工记录表/ 质量异常单
PQC
半成品入库单
PQC
成品检验记录/质量履历 表/成品检验规范
OQC
重工记录表/ 质量异常单
OQC
成品入库单
OQC
出货查核
出货查核记录表/ 图片
OQC
进入客诉 处理流程
客户抱怨或反馈受理登 记表/8D report
制作人：耿利军
模治具 检具设
计
列采购 件清单
采购寻厂商/报价 供应商评估
采购件打样
NG
模治 具/
检具
验证
采购 件样 品确
制程工艺评估 初定作业规范
采购件打样
NG
NG
采购 件样 品确
模治
具/ 检具 验证
召开试产(T1)安排会议
试
产
NG
试产
(T1
(T1)
OK
--
Tn)
试产(T1)问题点检讨与改善
OK
召开试产(T2)安排会议
不良品标签/Reject章
责任单位
质量
发出矫正预防单
矫正与预防处理单
质量
临时对策提出 (暂时围堵措施)
OK
原因分析
Yes
矫正与预防措施提出
NG
矫正与预防处理单
相关单位
矫正与预防处理单
相关单位
矫正与预防处理单
相关单位
效果追踪确认
OK
效果确认(三批)
申请结案
核准：
部主管审核：
制作人：耿利军
矫正与预防处理单
申请特采之 单位主管审核
OK 技术单位会签 (技术改进意见)
OK 质量主管会签 (特采评估)
OK 技质部经理会签
(特采审核) OK
总经理会签 (特采意见/核准)
OK
物料标示 (特采)
出货检验员填 写验退原因 NG
NG
特
采
NG
取
消
NG
NG NG
客户代表会签
OK
出货特采单 出货特采单 出货特采单 出货特采单 出货特采单 出货特采单 出货特采单
SPC Control
SIP/检验记录
Control plan XbarR/P-chart
合格品标签/ Pass印章
生产LQC
PQC PQC 生产
核准：
部主管审核：
制作人：耿利军
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
进度
QE
量测/仪校
作业流程及内容
SQE/IQC
PQC
OQC
技术规范/质量要求 /图样确认
NG
新 专
与 再技
OK
案
检术
导
讨单
入
位
新供应商
NG
Survey
不可交货，需供应 商改善后再次
OK
Survey
列入圣泰AVL
品质规划（初稿） 采购物料样品确认、检测
T1
T1产品质量确认/良 率统计/问题收集
~ Tn
NG
FAI量测
OK
T1问题检讨/改善
进入量产
T2产品质量确认/良 率统计/问题收集
NG
T1
特采章
OQC 生产/市场主管
技术主管 质量主管 技质I部QC经理 总经理 客户/市场
OQC
特采单/ 检验记录归档
特采单/检验记录
OQC
核准：
部主管审核：
制作人：耿利军
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
流程图 客户反馈
反馈处
文件编号： 版次：
理流程
生效日期： 页次：
使用表单
反馈单/邮件 /传真/电话
QE
制作人：耿利军
检验记录表/良率统计表 /Bug list FAI报告
Bug list/ Action log
检验记录表/良率统计表 /Bug list FAI报告
Bug list/ Action log
QE 量测 QE
QE 量测 QE
Bug list/ Action log
QMP/FMEA/SIP 量治具清单/
责任单位
客户
反馈状况湹清
NO
邮件/传真/电话
CS
Yes
回复客户
反馈受理登录
客户反馈 受理登记表
CS
知会相关单位
问题初步调 查及责任判定
真因检讨及矫 正预防措施拟定
NG
回馈客户
客户确认
OK
将对策Pass给相关单位
邮件/会议记录
CS
CS
会议记录 CAR
CAR
CS/技术/生产/质量 CS
客户 CS/技术/生产/质量
继续交易
升为A级
连续二个月 被评为C级
供应商质量评分表
SQE
届满一
连续三个月被评为B级
核准：
部主管审核：
制作人：耿利军
供应商质量评分表
SQE
淘汰
AVL
采购/SQE
审核：
制定：
圣泰机电制造（昆山）有限公司
流程图
质量异常发现 (标示/隔离)
文件编号：
矫正与预防 版次： 作业流程 生效日期：
页次：
使用表单
OK 技术单位会签 (技术改进意见)
OK 质量主管会签 (特采评估)
OK 技质部经理会签
(特采核准)
OK
物料标示 (特采)
进料检验员填 写验退原因 NG
NG
特
采
NG
取
消