机动车检测机构受控文件清单
XXJCZ/04-07.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
80
不符合项报告
XXJCZ/04-08.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
81
纠正和预防措施实施记录
XXJCZ/04-09.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
82
记录查阅登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内审核报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
91
管理体系管理评审计划
XXJCZ/04-15.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
92
管理体系管理评审报告
XXJCZ/04-15.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
XXJCZ/04-22.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
129
标准物质台帐
XXJCZ/04-23.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
130
标准物质验收记录
XXJCZ/04-23.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
131
标准物质领用记录表
资源以及人员培训情况
XXJCZ/04-15.12(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
103
管理评审改进措施计划
XXJCZ/04-15.13(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
104
人员技术档案登记表
XXJCZ/04-18.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
105
年度人员培训计划表
XXJCZ/04-18.02(ZJ) 1/0
第3页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
39
服务客户程序
XXJCZ-CW-38
内部文件
2015.9.6
40
风险识别、评估、实施的程序
XXJCZ-CW-39
内部文件
2015.9.6
42
机动车排放气分析仪操作规程
XXJCZ-03- ZS(C)-02-1/0
内部文件
2015.9.6
47
汽车底盘测功机操作规程
35
质量监督工作程序
XXJCZ-CW-34
内部文件
2015.9.6
36
仪器设备(标准物质)的期间核查程序
XXJCZ-CW-35
内部文件
2015.9.6
37
测量不确定度评定程序
XXJCZ-CW-36
内部文件
2015.9.6
38
实验室间比对和能力验证程序
XXJCZ-CW-37
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
14
计算机及数据安全管理程序
XXJCZ-CW-13
内部文件
2015.9.6
15
内部审核程序
XXJCZ-CW-14
内部文件
2015.9.6
16
管理评审程序
XXJCZቤተ መጻሕፍቲ ባይዱCW-15
内部文件
2015.9.6
17
实验室环境保护管理程序
XXJCZ-CW-16
内部文件
2015.9.6
18
实验室安全作业管理程序
内部文件
2015.9.6
67
文件借阅登记表
XXJCZ/04-01.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
68
文件传输登记表
XXJCZ/04-01.08(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
69
违规人员处理记录
XXJCZ/04-02.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
70
失密当事人处罚意见书
内部文件
2015.9.6
9
不符合检测工作控制程序
XXJCZ-CW-08
内部文件
2015.9.6
10
纠正措施程序
XXJCZ-CW-09
内部文件
2015.9.6
11
预防措施程序
XXJCZ-CW-10
内部文件
2015.9.6
12
持续改进程序
XXJCZ-CW-11
内部文件
2015.9.6
13
记录控制程序
XXJCZ-CW-12
第7页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
112
例外偏离的具体过程表
XXJCZ/04-19.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
113
新项目申请表
XXJCZ/04-20.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
114
新项目可行性论证报告
XXJCZ/04-21.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
31
质量目标考核工作程序
XXJCZ-CW-30
内部文件
2015.9.6
32
检测过程中异常现象的处理程序
XXJCZ-CW-31
内部文件
2015.9.6
33
环境控制管理程序
XXJCZ-CW-32
内部文件
2015.9.6
34
检测方法的确认程序
XXJCZ-CW-33
内部文件
2015.9.6
内部文件
2015.9.6
83
过期文件处置登记表
XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
84
年度审核计划
XXJCZ/04-14.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
85
内审检查表
XXJCZ/04-14.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
86
现场审核计划
XXJCZ/04-14.03(ZJ) 1/0
125
仪器设备维护计划
XXJCZ/04-21.09(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
126
年仪器设备期间核查计划
XXJCZ/04-21.10(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
127
仪器设备周期检定/校验计划表
XXJCZ/04-22.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
128
设备校准报告确认单
内部文件
2015.9.6
87
首(末)次会议签到名单
XXJCZ/04-14.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
88
不符合项/纠正措施报告
XXJCZ/04-14.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
89
预防措施报告
XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
90
内部文件
2015.9.6
96
纠正措施和预防措施一览表
XXJCZ/04-15.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
97
申诉、投诉及客户反馈一览表
XXJCZ/04-15.07(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
98
检验检测机构间比对或能力验证的结果
XXJCZ/04-15.08(ZJ) 1/0
第6页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
93
管理评审签到名单
XXJCZ/04-15.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
94
工作量和工作类型的变化情况列表
XXJCZ/04-15.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
95
近期内部审核的结果
XXJCZ/04-15.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0
第5页共14页
序号
文件名称
文件编号
类别
受控日期
备注
74
服务品和供应品验收表
XXJCZ/04-05.02(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
75
合格供应商(服务方)登记表
XXJCZ/04-05.03(ZJ) 1/0
内部文件
XXJCZ/04-01.03(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
64
文件更改申请、审批表
XXJCZ/04-01.04(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
65
文件申请留用表
XXJCZ/04-01.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
66
文件销毁申请表
XXJCZ/04-01.06(ZJ) 1/0
人员培训履历表
XXJCZ/04-18.05(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
110
人员资格确认记录
XXJCZ/04-18.06(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6
111
例外偏离申请、审核批准表
XXJCZ/04-19.01(ZJ) 1/0
内部文件
2015.9.6