江苏XX新能源车业有限公司质量体系文件JM-QW-028 产品防护管理办法版本： B-0受控说明：发放编号：2019年09月01日发布2019 年09月01日实施江苏XX新能源车业有限公司发布JM-QW-028产品防护管理办法1.目的本程序规定了公司原材料、半成品、成品的防护和成品车交付的质量控制方法和要求，以防止发生损坏或降低质量特性，保持业已形成的质量。

2.范围适用于从原材料进厂到产品出厂在装卸、搬运、库存、包装、防护过程的质量控制活动。

3.引用文件无4.术语和定义产品处置——在物流的整个流程中，所有的运输和搬运方法与过程。

供货信誉——在规定的供货时间内，遵守允诺的产品供货交付期和供货数量。

5.职责5.1 生管物流部5.1.1本程序的归口管理部门。

5.1.2产品的搬运以及入库和交付过程中的产品的防护。

5.1.3保持及维护产品的库存环境并1次/月检查。

5.1.4策划和制定成品库房的物流管理。

5.1.5在制品、半成品和生产中产品搬运过程的防护。

5.2采购中心5.2.1制定产品库存周期的标准。

5.2.2产品包装更改、变更要求等信息传递。

5.3制造质量部5.3.1内部产品包装防护、运输配送等过程监管。

5.3.2外部供应商产品包装、运输、整改落实等过程结果的监管以及考核。

5.4工艺工程部5.4.1内部转运器具整改、设计、包装要求制定。

5.4.2内部配送转运的工艺作业指导书制定。

5.5营销中心5.5.1负责成品库车辆产品防护工作5.5.2负责成品车发运过程产品防护的管理6.管理内容及规定第1页共9页6.1 物料以及转运6.1.1原材料、外协（金彭内部事业部之间调拨）转运6.1.1.1原材料转运：6.1.1.1由供方负责将其运送至公司仓库的待检区域，对于运送不当造成产品损坏、淋雨上锈由供应商负责赔偿。

6.1.1.2原材料卸车入库采用有行车操作证的专业人员操控行（hang）车进行装卸作业。

6.1.1.3装卸的原材料要保证、方便材料的先进先出原则。

6.1.1.4原材料、外购外协件入库以提供签字送货清单、调拨单为依据，仓库保管员做好交接手续。

6.1.1.5外协物料调拨转运因转包金彭物料储运部进行管理，实际操作按转运协议进行。

6. 2半成品的转运：6.2.1对于生产车间（自制下料）或公司内生产流转的在制品或半成品，由生产车间负责搬运。

6.2.2生产过程中的半成品应放入专用的周转箱、器具内，堆放程度以不易散落为准。

6.2.3采用叉车和人工搬运至指定地点堆放并保护好产品的标识。

6.2.4半成品转序加工由生产班组做好交接手续6.3成品的转运：6.3.1先进先出的原则。

6.3.2所有成品车的下线入库必须是经质量工程部检验合格并粘贴合格标的，由总装人员将整车、随车流程卡、合格证等一并停放在入库交接区，并及时与成品库仓管员办理入库交接手续。

6.3.3入库时仓管员应认真核对车辆的条码、流程卡、颜色、外观附件等细项，确认无误后办理扫码入库手续，杜绝问题车辆入库。

6.3.4入库的成品车必须按库位、车型、颜色实行规范化存放，做到合理摆放、留足通道、保证间距，以便于发放和停放。

6.3.5因转运不当造成的产品、物料损坏，须立即向质量工程部和领导报告，必要时公司按有关规定组织对搬运人员进行培训。

如因搬运工具不合理所至，则由工艺工程部改进工位器具，并由制造质量部跟踪效果。

6.3.6在转运运过程中要实行文明装卸，轻拿轻放，不乱抛，防止产品被压变形。

同时要保护好产品标识和检验状态标识，如有失落，相关的责任人员应及时恢复标识。

对搬运产品能清晰地识别其工程等级、产品名称、批号、检验状态、失效期等标识。

6.3.7对于重复利用的包装箱、包装架由容器保管负责并清除无效标识。

6.4入库控制6.4.1原材料、外购件入库时，供方应提供送货清单和产品自检报告，仓库仓管员负责核对，制造质量部负责入库产品的检验工作，并督促仓库管理员作好产品检验状态标识、数量。

6.4.2半成品、成品入库时，仓库仓管员须核对流程卡，仔细核查产品名称、型号、规格、批号、数量及合格品标签，确认无误后办理入库手续。

6.4.3所有供应商送货物料必须是合格物料，检验合格后方可入库。

6.4.4到货外购件物料供货超出仓库制定当月申购计划、无采购订单、仓库拒绝收货。

6.5库存产品的管理6.5.1原材料、外购外协件、半成品的库存均按规定的区域、类别、架位整齐堆放，贯彻“先进先出”、“不混批”的原则。

6.5.2尚未检验的产品应放置于“待检区”并挂“待验品”标签，检验不合格的放置于“不合格品区”，并挂“不合格品”标签。

6.5.3由仓库管理员对有库存要求的产品每季进行一次检查（含开箱检查的内容），并填写《仓库点检表》，当库存物资超过规定的库存周期或因损坏而不能使用时，应及时通知制造质量部及其他有关部门做好复检，分析原因落实责任，检查合格的应尽快安排使用，检查不合格的办理报废手续。

6.5.4对于库存期间发现产品包装破损以及仓库定期质量状况检查中发现产品包装破损须及时向制造质量部报告，由制造质量部负责组织有关部门采取纠正措施，责成责任部门立即整改，并跟踪实施效果。

6.5.5对库存产品须明确标识产品名称、零件号/工程等级、批号、合同号/送货号、失效日期、特别库存要求、检验状态等，并清除任何无效标识。

对于无标识产品一律作为可疑产品进行隔离，并按《不合格品控制程序》的规定处置。

6.6.库存物料以及产成品的帐务管理6.6.1对入库的各类物资应及时记好料卡入帐。

产品入库或发放时，仓库仓管员按照规定要求及时登记入帐，做到帐、物、卡相符。

6.6.2原材料、半成品和成品仓管员根据仓库台帐做好进库与出库的材料核对，每月向财务部汇报库存数量并进行月度、季度、年度盘点。

6.6.3 产成品车辆必须建立清晰、完整的帐目，原始凭证妥善保管、不得遗失。

6.6.4 每月底结帐后第一天为物料外购件物料、产成品库盘点日，仓管员必须对库存物料、成品车数量、车型、配置、颜色、进行全面清点，做到帐、物相符。

6.6.5 仓管员每月初将库房物料、成品车盘存月报表交部门负责人签字后，交主管领导及财务部门。

6.6.6 财务人员每月将对成品库进行稽核，检查内容包括：帐、物是否相符，原始依据是否装订成册，是否出现便条现象，库存帐务是否正确、规范。

6.6.7所有文件、出入库单据、调拨单据、送货单等票据月底进行归档管理。

归档文件单据要单独存放。

保存年限必须在2年。

6.7仓库管理6.7.1所有物料、产成品库存数量应满足最少库存量的要求以满足生产和销售需要，对临界数量的产品库存，应及时向采购、计划以及领导做风险汇报。

不断优化库存周期减少库存，确保库存量接近最低库存定额。

6.7.2减少物料、产成品呆滞的产生。

产生的呆滞物料应及时当月召开呆滞物料处理会议。

6.7.3所有物料必须按照先进先出原则进行领用发货，减少存货成本缩短库存周转天数。

6.8包装管理6.8.1物料、产成品包装要求产品物料包装的应满足对产品运输过程、拆包作业、内部物料配送、存货管理使用的全过程进行防护，以保持已形成的产品质量。

因此物料包装箱、特殊物料专用器具的设计必须满足基本要求：6.8.1.1物料包装箱、专用器具的设计应保证物料产品在包装箱、器具内的稳固和安全，防止产品在运输、配送、储存的全过程中不受到损伤。

6.8.1.2物料包装箱、专用器具的材料不能对被包装的物料产品质量产生不良影响。

6.8.1.3物料包装箱外应有反映产品特征的包装代码（金致物料代码）、标识、数量、规格、安全运输的标志和产品所执行某标准的标识以及产品失效期。

6.8.1.4针对特殊物料（座椅、桥、轮子、油管、仪表管梁、顶棚地毯等）必须有专用物料器具进行供货，如果没有仓库拒收。

6.8.1.5供应商产品外包装标签，并须严格执行金致要求。

6.8．1.6所有外购物料纸箱包装规格必须按照金致托板（1.1*1.2）尺寸来设计自己产品物料的规格尺寸，严禁超出托板。

6.8.1.7所有整托到货物料高度不要超出1.6米（根据货架高度制定标准）。

6.8.1.8所有铁制品物料必须是木箱包装、专用器具框、或者带托板整托供货，防止散货在运输途中因包装问题变形、破损、散落。

6.8.1.9因所有线束是A类物料，在包装要求上必须严格进行颜色供应商区分（不同供应商用不同颜色来代表）。

包装器具采用铁质折叠框和塑框进行。

6.8.2发货物料、成品的防护6.8.2.1为了保证产品在内部产线配送过程中安全，防止物料产品滑落等现象，转运中水蜘蛛牵引车牵引数量不得超出3个牵引车。

牵引时速不得超过每小时/5公里。

6.8.2.2拆包工在作业时候要严格按照拆包作业标准指导书进行规范作业，在拆包过程中如发现有划伤、破损等不良品要第一时间挑选出来并上报相关领导以及制造质量部。

6.8.2.3所有配送转运的物料器具必须用泡沫棉或者是内包装袋、珍珠棉等软材料进行器具防护，防止物料在配送过程中磕碰划伤。

6.8.2.4产成品在装车后，仓管员要检查车辆是否进行轮胎固定加固作业、车间距不得低于10cm为准。

如发现装好车辆没有按照要求进行相关防护。

仓管发货员禁止车辆发车，并上报领导。

6.9物料产品存货管理：6.9.1物料及产成品堆码存放要求必须整齐、有序、科学，必须做到以下几点：6.9.1.1产品堆放做到“三不”即：不靠墙，不靠地（托板），不碰天顶。

6.9.1.2所有堆放的物料标识一律面向通道，以便查找。

6.9.1.3产品堆放必须考虑产品性能、重量，产品重叠不能超过4层/或产品堆高部不得超过1.5米，货架堆码按货架尺寸要求执行。

6.9.1.4仓库所有物料堆放均应明显标识，对物资及产品的入库日期数量、出库日期应有详细记录，以便于执行先进先出、存取方便，应保持仓库地面和车、架的整洁。

6.9.1.5产成品车辆要存放横竖成行，要有电子存放示意图。

保证图和实物存放一致方便发车先进先出。

车和车之间距离在50CM之间，外面车辆存放要做好日常点检并拉上隔离带做好警示标示。

6.9.1.6每日定期做好仓库日常管理点检、消防日常点检。

6.10仓库产品环境维护6.10.1仓库环境应整洁、干净、通风。

6.10.2为防止产品暴晒、雨淋应使仓库窗玻璃完好并设置窗帘。

6.10.3保持仓库的温湿度。

6.10.4仓库物料的库存和转运考虑安排合理的物流通道并绘制仓库场地平面布置图。

6.10.5由于管理不善或人为失职造成库存品废次的，由仓库管理人员进行标识，并报告主管领导，对其原因进行调查，对责任人作出处理，限期整改，并按规定的要求进行和复检。

6.11仓库管理做到三清两齐三一致：三清是指：数量清、型号清、规格清。

两齐是指：库容整齐、堆放整齐。

三一致是指：帐、卡、物相一致。

6.12成品车管理6.12.1车间内停放的车辆如超过2天，应将车辆的总电源切断；6.12.2在停放车辆时确认锁车和门窗关闭，避免造成车辆丢失或非相关人员进入车辆划伤方向盘、仪板面罩等；6.12.3驾驶室内防护垫防护到位，避免进入驾驶室将地毯踩脏；6.12.4交车人员交车时禁止踩门槛装饰板，避免造成装饰板损伤或脏污；6.12.5在遇到少车门、少机盖等零部件时，需要对车身做遮蔽防护，避免驾驶室或油管管路内进入灰尘，脏污内饰件与油路系统，造成其工作不良或失效；6.12.6成品库车辆存放车辆间按期按距离>10cm,装车过程避免尖锐物品接触车身。