培训计划完成有效； 员工素质 提高
设备维护保养记录；精度检查记录 合格的工装； 制造、检查、复验记录、 合格证明
设备完好；满足生产要求 工装模具满足产品生产要求
质量管理体系文件； 适用的标准及法律法 规；内部审核计划；
顾客满意度调查表； 顾客反馈；顾客抱怨； 发生的不合格品； 内外部审核结果； 管理 评审的改进建议。 质量目标完成情况； 主要顾客反馈的供应 商综合排名表； QC 小组活动计划；合理 化建议
材料及工装设备状况
表计划调整记录；
确保现场使用的图纸、 技术资 料现行有效。
技术文件资料管理 规定
生产计划完成
生产计划管理办法
序
过程
号
名称
检测 设 5
备管理
产品 的
6
监视 和
测量
不合 格 7
品控制
服务 和
8
顾客 满
意测量
体系 策 1
划
管理控
制
生产部
过程 责任 质量保 证部 质量保 证部 生产部 质量保 证部
产品信息；问询、合同或订单的处理；需 求、期望；顾客反馈、抱怨
顾客反馈处理记录
合同或协议； 顾客提供的原材料、 技术资 顾客财产清单；顾客财产验证报告；
料、工装设备等
标识
评审后的合同订单或协议； 可使用的顾客 财产； 法律法规的要求； 类似产品的失效 经验；风险识别；技术状态管理要求
项目工作计划、 质量保证大纲； 制造 指令、 检验规范； 工艺评审报告；风 险分析报告、技术状态管理计划内
采购物质合格率； 供应商准时交付合格率；
采购过程控制程序
生产 管 4
理
技术部 生产部
顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接 状态表、 技术通知单、 工程更改单等技术 资料及电子文档
制造指令； 检验试验规范； 技术标准 及有效目录
批准后的合同订单； 交货计划；试产计划； 满足订单要求的生产计划； 生产统计
2
工装 管
理
3
改进
过程 责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序 /文件
办公室
生产部 技术部
质量保 证部 质量保 证部
质量保 证部
公司经营目标； 人员需求； 岗位职责及任 职条件 设备台账； 设备说明书； 设备维护保养记 划；现场使用信息 工装台账；工装制造记录；复验记录；现 场使用信息；
年度培训计划， 培训记录， 培训有效 性评价记录
ISO9001-2015过程清单及目标一览表
序
过程
号
名称
对应 条款
过程 责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序 /文件
一、产品实现过程
与顾 客
1
有关 的
过程
产品 实 2
现策划
市场部
技术部 质量保 证部
顾客需求； 产品资料及相关信息； 询价单； 投标文件、生产能力、生产现状、供应商 能力
评审后的合同订单或协议， 产品要求 评审记录
文件的编、审、批、发、废记录及有 关标识 控制记录清单； 记录标识及管理现状
格品处理记录；纠正和预防措施记录
体系策划充分、适宜
质量管理体系的持续改进
文件使用现场得到充分适宜， 现行有效的文件 记录清晰、齐全，易于查找
质量手册 管理评审程序
文件控制程序 记录控制程序
序
过程
号
名称
人员 培 1
训控制
设备 和
内部审核报告； 不符合项报告； 纠正 及预防措施实施结果
纠正预防措施实施表
质量月报； QC 小组活动业绩 质量经济性
确保质量管理体系有效实施、 保持和改进 纠正预防措施有效， 问题解决
质量管理体系持续改进
人员培训及能力评 价管理程序 生产设备设施管理 控制程序 专用工装管理规定
内部审核控制程序
纠正预防措施控制 程序
采购 3
控制
市场部 质量保 证部
采购计划或采购申请单；合格供应商名 录；原辅材料规格；库存信息；项目工作 计划； 顾客指定的供方清单； 供应商资质 材料；供应商定期评价办法
采购订单合同；采购产品验证记录； 按时交付满足采购要求的产品； 供方 质量保证能力调查 /评定表；合格供 方名录；供方业绩考核评价表
检测设备及时校准
确保产品出厂合格
确保不合格品得到有效控制 交付进度统计 问题处理及时有效 顾客满意度提高
生产过程控制程序
对应程序 /文件 监视和测量设备控 制程序 产品的监视和测量 程序 不合格品控制程序
顾客满意测量程序
最高管 理者
最高管 理者
质量保 证部 技术部 办公室
公司中长期经营方针；年度目标
质量手册、程序文件、支持性文件
顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的 符合性； 纠正及预防措施实施情况； 以信 评审跟踪措施
管理评审报告；管理评审记录 资源需求及质量管理体系改进措施；
质量手册； 程序文件； 支持性文件； 记录；
技术文件； 外来文件及其他需控制的管理 文件；适用的法律法规； 各种证明符合要求的记录；包括项目记 录；首件检验报告；过程控制记录；不合
经校定 /校准合格的设备；检定 /校准 报告；检定 /校准标识 合格的产品或原辅材料；首检记录； 过程检验记录； 全尺寸检验记录； 首 件检验报告；合格证。 不合格品审理单；返工品；报废品； 返工返修补充指令及检验记录。
产品交接单； 对帐单； 收款发票顾客 反馈信息记录
顾客满意度调查表； 改进计划及改进 措施验证
质量信息和数据分 析控制程序
市场部
生产计划；生产要素（人机料法环）准备 结果； 法律法规要求； 产品防护及防护条 件
满足合同 / 订单要求的合格产品；首 件检验记录， 特殊过程确认记录， 产 品质量报表
产品一次交检合格率
过程输入
过程输出
过程目标
计量器具台账；计量器具周期检定 / 校准 计划 图纸、指令、检验规范及标准； 生产计划； 顾客对产品的特殊要求； 待检产品及原辅 材料。 采购的不合格品、 生产中的不合格品； 顾 客返回的不合格品 顾客订单及交付节点要求 顾客的使用产品信息的收集； 交付后发现 的问题；技术文件的更新； 产品符合性； 准时交付表现； 顾客抱怨和 纠正措施要求
报价、 评审时间满足顾客要求
及时与顾客沟通， 减少顾客投 诉次数 顾客财产得到有效保管和维 护 项目计划的达成； 产品质量得 到有效控制， 工艺方案合理可 靠；风险得到识别和控制； 技 术状态有效控制。
产品要求的确定和 评审程序
顾客满意测量程序
顾客财产控制程序 质量手册 7.1 技术状态管理控制 程序 外协管理办法