煤矿危险源台账一、危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统工作任 务进行了危险源辨识及危险源分级分类。
全矿共排查出危险源 206 项， 利用“矩阵法”从“人－机－环－管”四个方面对危险源进行辨识， 其中重大危险源 49 项、中等危险源 193 项、一般危险源 71 项； （见附 表） 。
并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措 施，并分解落实到矿领导，管理部门、生产区队和从业人员等各个岗 位。
按照上述方法，豫安煤业安全风险预控管理形成了“危险源辨识 与评估→管控措施、岗位职责及行为规范→培训、检查及考核提升” 的闭环管理模式。
二、管理组织及职责 在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与 评估工作组： 组 成 长： 员： 副组长： 危险源辨识与评估工作组职责： 1、负责组织各单位对生产过程中的危险源进行全面辨识评估、分 级分类； 2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核； 3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训； 4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。
-1-三、危险源矩阵表：损 赋值 人员伤害程度及范围 多人死亡 一人死亡 多人受严重伤害 一人受严重伤害 一人受到伤害，需要急 救；或多人受轻微伤害 失 由于伤害估算的损失 （元） 500 万以上 100 万到 500 万之间 10 万到 100 万 1 万到 10 万 2000 到 1 万风险 矩阵 6 5 4 3 2 低风险 (Ⅰ级) 1中等风险 (Ⅲ级) 12 10 8 6 4 18 15 12 9 6重大风险 (Ⅳ级) 24 20 16 12 8特别重大风险 (Ⅴ级) 30 25 20 15 10 36 30 24 18 12有效 类别 A B C D E6 5 4 3 2一般风 险 (Ⅱ级)23456 F 1 一人受轻微伤害 0 到 2000 风险等级划分 风险等级 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险L 1 不可能 估计从不发 生 1/100 年K 2 很少 10 年 以 上 可能发生一 次 1/40 年J 3 低可能 10 年内可 能发生一 次 1/10 年I 4 可能发生 5 年内 可能 发生一次 1/5 年H 5 能发生 每年可能发 生一次 1/1 年G 6 时有发生 1 年内能发 生 10 次或 以上≥10/1 年有效类别 赋值 发生的可能性 发 生 可 能 性 的衡 量(发生频率) 发生频率量化风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2备注 Ⅴ级 Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级-2-四、危险源分布情况 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯 系统、防尘系统等 13 类共 206 项危险源。
其中重大危险源 32 项，中 等危险源 127 项，一般危险源 47 项。
危险源分布情况如下表：序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 系统类别 通风系统 瓦斯系统 防尘系统 防灭火系统 安全监控系统 采掘系统 爆破系统 地测系统 防治水系统 供电系统 运输提升 压风系统 综合类 总计 重大危险源1 1 0 0 0 10 2 0 2 11 3 0 2 32中等危险源14 14 3 1 4 29 1 0 4 18 22 1 16 127一般危险源1 0 0 0 0 5 0 3 1 9 11 0 17 47合计16 15 3 1 4 44 3 3 7 38 36 1 35 2063五、危险源分布清单 （一）通风系统危险源清单 （共计 16 项，其中重大 1 项，中等 14 项，一般 1 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 任务名称 通风设施检查维护 拆密闭 综采面设置导、挡风帘 地表平填补漏风 密闭砌筑 局部通风 通风质量验收 测风 通风系统调整 打风障 风门、密闭掏槽及清理浮煤（矸） 打板闭 拆风障 拆板闭 安装风门 接风水管 危险源值 18 16 15 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 8 所属等级 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般（二）瓦斯系统危险源清单 （共计 15 项，其中重大 1 项，中等 14 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 任务名称 采煤工作面上隅角瓦斯超限处理 瓦斯（风）电闭锁试验 检查瓦斯 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 上隅角瓦斯日常管理 临时停风地点瓦斯排放 便携仪器的调校 传感器调校 安装隔爆水袋 掘工作面瓦斯超限处理 采空区及盲巷管理4危险源值 18 16 15 15 12 12 12 12 12 12 12所属等级 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等12 13 14 15掘工作面瓦斯预测 采煤工作面及两顺槽水幕设置 入井前便携瓦检仪和光学瓦检仪检查准备 拆移隔爆水袋12 10 10 9中等 中等 中等 中等（三）防尘系统危险源清单 （共计 3 项，其中中等 3 项）序号 1 2 3 任务名称 煤体注水、洒水防尘 冲洗巷道煤尘 测尘 危险源值 16 15 12 所属等级 中等 中等 中等（四）防灭火系统危险源清单 （共计 1 项，其中中等 1 项）序号 1 任务名称 防灭火 危险源值 12 所属等级 中等（五）通风安全监控系统危险源清单 （共计 4 项，其中中等 4 项）序号 1 2 3 4 任务名称 光缆敷设 监控设备安装 安全监测、监控 监测监控设备维护 危险源值 15 12 12 12 所属等级 中等 中等 中等 中等（六）采掘系统危险源清单 （共计 44 项，其中重大 10 项，中等 29 项，一般 5 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 任务名称 回采 复杂区域掘进 工作面过特殊地段 两巷超前支护 刮板输送机检修 支架检修 处理支架倒架、咬架 处理大采高片帮煤 生产现场评估及检查 强制放顶5危险源值 24 24 20 20 20 20 20 20 18 18所属等级 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44生产前的准备工作 刮板输送机运行 工作面初次来压 采面后头顶板破碎防治 清煤 处理工作面冒顶 更换运输机驱动部及电机 处理架前大块煤 掘工作面刮板输送机运输 掘进工作面供排水 清理水仓 巷道维护 处理架前大块煤 处理溜槽内的大块煤 处理电缆漏电 摇测绝缘 处理溜槽内的大块煤 安装开关 采煤工作面消防、通讯、监测设备 的配置 掘进支巷 掘工作面电气设备检修 掘工作面胶带输送机检修 掘工作面供电 掘工作面通风 管路拆装 两帮支护 更换运输机刮板链 工字钢支护 U 型钢支护 拉、拖、移液管 临时轨道拆、安 更换运输机机头链轮 临时轨道拆、安 浮煤、淤泥的清理16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 8 8 8 8 8中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般 一般 一般 一般 一般（七）爆破系统危险源清单 （共计 3 项，其中重大 2 项，中等 1 项）序号 1 2 3 任务名称 爆破管理 爆破作业 车辆运送火工品6危险源值 18 18 16所属等级 重大 重大 中等（八）地测系统危险源清单 （共计 3 项，其中一般 3 项）序号 1 2 3 任务名称 矿井水文地质类型划分 水文地质补充调查与勘探 水害应急救援 危险源值 6 6 6 所属等级 一般 一般 一般（九）防治水系统危险源清单 （共计 7 项，其中重大 2 项，中等 4 项，一般 1 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 任务名称 防隔水煤（岩）柱的留设 井下探放水 钻孔放水 矿井防排水系统 疏干开采和带压开采 使用风镐施工水窝 地面防治水 危险源值 20 20 16 12 10 10 6 所属等级 重大 重大 中等 中等 中等 中等 一般（十）供电系统危险源清单 （共计 38 项，其中重大 11 项，中等 18 项，一般 9 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 任务名称 井下变电所停电作业 井下变电所送电作业 井下变电所检修 高低压电缆敷设与电气设备连接 地面变电所停电作业 地面变电所送电作业 地面变电所检修 电气设备检修 主通风机检修 主通风机启动 电气焊作业 主要通风机切换运行 空压机的使用 高低压电缆拆线与回收 主通风机停机 供排水管路安装 供排水管路回收7危险源值 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 16 16 15 15 12 12所属等级 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38主排水泵排水 主要通风机机械部分检修 井下电气设备的安装 井下电气设备的回收 供排水系统现场管理 井下照明灯的安设与维护 主要通风电器部分检修 主通风机反风启动 钻床加工 主排水泵安装 主排水泵回收 登高作业 砂轮机打磨 检修电机 设备整机通电试验 高压柜除尘 主排水泵停泵 接线盒吊挂与回收 井下高压开关除尘 安装电缆钩 水管过门跨巷安装12 12 12 12 12 12 10 10 10 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 4中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般(十一)运输提升系统危险源清单 （共计 36 项，其中重大 3 项，中等 22 项，一般 11 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 任务名称 皮带接头巡检和日常维护 更换胶带机减速器 车辆运行管理 车辆运送货物 手动葫芦操作 更换皮带机电机 更换液力耦合器 更换皮带机带面 检查、维护煤仓 皮带机开关除尘 皮带接头订扣 操作胶带输送机 更换滚筒 拆卸防护罩及更换对轮 操作和检查刮板输送机运行 操作和检查螺旋筛运行8危险源值 20 20 20 16 16 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12所属等级 重大 重大 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36操作和检查给煤机运行 开关、水泵的安装 提升机系统检修 架空乘人装置检修 架空乘人装置运行 回收皮带 刮板机安装 刮板机回收 胶带输送机运行中检查 系统各滚筒及电机注油 更换护煤皮带 皮带巷安装过桥 处理转载点堵大块 回收皮带架水管 提升机运行 调整皮带跑偏 处理皮带压死 冬季防冻及处理 皮带巷积水排放 更换皮带架托辊12 12 12 12 12 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 4中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般（十二）压风系统危险源清单 （共计 1 项，其中等 1 项）序号 1 任务名称 管路安装、拆卸与维护 危险源值 10 所属等级 中等（十三）综合系统危险源清单 （共计 35 项，其中重大项 2 项，中等 16 项，一般 17 项）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 任务名称 操作规程的编写与落实 作业规程的编写与落实 “一通三防”检查 起吊作业 开班前会 入井前准备 井下交接班 检修电器设备 员工培训 安全技术措施的制定与落实 安全生产管理制度制定与落实 “一通三防”管理9危险源值 18 18 16 16 15 15 15 15 12 12 12 12所属等级 重大 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35工程验收检查 生产调度 充灯 浴室日常维护 装卸货物 井下电话安装及维修 焊接管路 更换日光灯 安全组织机构建立 安全文化建设 检修水暖管道 浴池清扫 清洁餐厅和厨房卫生 停车场管护 应急预案管理 电气设备管理 机械运输系统管理 起吊作业管理 自动化系统巡检及维护 办公网络维护 “一通三防”工程设计 机电作业现场管理 库房管理12 12 12 12 12 10 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般10。