1个工作日
质量合格的，办理入库手续
质量不合格的执行退换货处理
重点
原材料检验执行的标准；不合格原材料的处理
标准
原材料检验记录，验证记录，合格供应方记录
生产过程检验
程序
生产过程质检标准
质量管理部对生产过程进行质量监控
依生产过程而定
生产过程检验合格的继续生产
生产过程检验不合格的实施改进处理
重点
生产过程的质量监控
重点
确定产品执行标准文件
标准
按形成文件的程序制定质量标准
制定质量管理标准
程序
公司质量检验标准
质量管理标准获得批准后，由质量管理部执行
依生产过程而定
组织对原材料、生产过程及产成品进行检验
重点
原材料、产品实现过程和产品的质量监控
标准
检验记录单原始记录
原材料检验
程序
原材料质检标准
检验员对采购的原材料进行检验
5个工作日
标准
管理评审纪要
形成受控文件
生产质量管理工作流程图
否
是
否
是
生产质量管理工作流程图
任务名称
任务程序、重点及标准
时限
相关资料准
由企业质量管理部组织，生产部和研发中心等职能部门参加，制定企业各类质量管理文件
10个工作日
报生产总监审核，生产总监提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁审批
产品质量标准按照国标、行业标准或经过备案批准的企业标准由质量管理部成文，下发给内部各职能部门、生产单位
标准
生产过程质量记录
产成品检验
程序
产成品质检标准
成品检验人员对产品进行质量检验
1个工作日
质量合格入库
质量不合格的执行返工处理
重点
产成品进行质量检验
标准
产品质量检验报告
执 行情况汇 报
重点
生产质量检验标准
质量管理部进行年度质检总结报告
1个工作日
报生产总监审核，并提出自己的意见和建议
1个工作日
报总裁批
质量管理部按照质量检验执行情况及总裁审批意见修订公司质量检验标准