指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10
≤1%
≥100%
≥100% ≥100% ≥98％ ≥98% ≥98% ≥99%
生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性
5
≥95%
技术资料的发放与回收
10
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
550万/月（1650万/季度） 公司新品样品开发达成率 客户新品样品开发及时率 样品一次性合格率 工艺文件完成及时率 现场工艺技术支持率 工装夹具制作及时率 技术资料（包图纸、BOM）制作准 确率
技术资料的管理及时率
新设备投产及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 报表的及时率 月成本统计准确率
办公用品（含机物料） 费用控制率 安全
注：红色标 识公司第一 阶段的各部 门绩效考核 指标，其他 的指标因公 司某些基础 数据还没有 建立起来， 故等半年以 后再看
年度各部门绩效考核KPI指标库
指 目标标产定值义挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度） 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 控制在年度招聘与培训费用预算内 每月2次检查消防器材及安全情况 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 接） 到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 不超过计划内采购费用总额的5% 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 指） 订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 在生产中发生的安全（含消防）事故次数
30
指订单规定完成的交付期
10
接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划
10
每月出货批次汇总
25
两天内回复客户的投诉
10
按照该月交付订单完成98%
5
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≥100%
≥98％ ≤2％ ≤1% ≥100% 达标 ≥95％
每周1次
≤2％ ≤1% ≥100%
生产部
总经办
各车间 人力资源部 人力资源部 财务部 总经办 总经理
仓库
人力资源部 人力资源部 生产部
仓库的抽查完成率
办公用品费用控制率 5S管理
接单达成率
客户交期达成率
下单及时率 出货准确率（数量、品种、报 关） 顾客投诉处理及时率
货款回收及时率 办公用品费用控制率
年度各
出口部
品保部 各车间 各仓库 机修班
现场管理
产能
质量 成本 现场管理 产能
质量
成本 现场管理 产能 质量 成本 现场管理 产能 质量 成本 现场管理
月产值报表 新品评审记录表 新品寄样记录 寄样记录表 发放记录表 生产技术故障记录表
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 设备使用记录 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 报表汇总 统计报表
统计当月低前完成的累计次数
抽检记录
控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 达成率=实际接单金额÷目标产值金额
控制率=月申请金额÷月领用金额
统计累计次数
检查通报 月产值报表
品质检验记录
检验记录 检验记录
客诉记录表
办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 出货记录表 有关报表 检验记录 入库单 办公用品申请领用表 检查通报 安全事故汇总表 月产值报表 领料记录 抽检记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 设备维修/保养记录 设备维修/保养记录
权重
10
30 30 10 5 5 5 5
10
25 25 20 5 10 5
30
30 10 10 5 5 5
指标值
≥100%
≥95% ≤10％ ≥90% ≤2％ ≤3％ ≥100% ≤1%
≥100%
≥98% ≥85% ≥95% ≤2％ ≤5％ ≤1%
≥100%
≥90% ≤3％ ≥100% ≥3％ ≤2％ ≤1%
20
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
5 30
指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）
30
车间投入产出和结存报表
10
指各车间送检成品检验合格率
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
按时完成公司提出的新品开发计划
20
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）
10
技术部确认后3天内完成
10
生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决
10
≥90%
≥98%
≥99% 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
5 30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异 议由方总裁决）
5S管理 550万/月（1650万/季度）
品质异常处理及时率
来料检验及时率 来料检验准确率
顾客投诉次数
办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 计划达成率 报表准确及时率
成品一次合格率 报废控制率 机物料费用控制率 5S管理 安全 550万/月（1650万/季度） 收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率 库存下降率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 生产设备完好率 设备保养及时率
及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
数据来源 月产值报表 入职名单 离职名单 培训计划 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 检查通报 月产值报表 采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表 检查通报
15
各车间投产总数中出现的报废数
15
每月控制在部门申请计划的金额内
5
每月检查曝光次数
5
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
35
财务抽查的记录
35
每季度降低采购需求总额
物品品申请领用表
安全事故汇总表
数据监督或提供部门 财务部 各部门 各部门 各部门 人力资源部 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部 品保部 财务部 人力资源部 财务部 人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部 品保部 采购 人力资源部 人力资源部 人力资源部 财务部 出口部 出口部 出口部 技术部、各车间、生产部 各车间、生产部
10
≤1% ≥100% ≥98%
≥98% ≥95% ≤2次
≤2％ ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥98％ ≤3％ ≤2％ ≤2% ≤1% ≥100% ≥98％ ≥95％ ≥3％ ≤2％ ≤1% ≥100% ≥97% ≥97%
≤2％
2次/月
核KPI指标库
测评工具 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 统计累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
达成率=完成订单数÷总订单数
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 及时率=答复时间
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表 检查通报 下单计划
出货记录表
订单评审计划