对机电设备、公用建筑/小 型设施、室外给排水等逐项 验收交接，填写记录：《工 程项目交接表》（详见附表 1-17）。
对房屋建筑、给排水、电气 等每间、每项、每个逐项检 查验收，填写记录：. 3-8《房屋交接检查表》。
物
缺陷登记，填写记录 QR8 N
确认检查结果
业 《整改项目验收表》
公
由施工方对缺陷部分进 行整改。
楼宇交接完成后，由文员负责进行 交楼登记工作，填写记录（1） -3《交楼统计表》。
标题
作业指导书 房屋装修管理流程图
文 件 号 ZH/（2）-0-2005
版号/状态
C/0
页 数 第1页 共1页
装修宣传、指导
制定相关制度
口头告知业主
张贴公告
装修前管理
装修申请
图纸审核
签订装修协议
办理出入证
装修施工管理
装修时间控制
防火安全控制
巡视监督检查
垃圾清运控制
共用部位防护
违规处理 过程监视
标题
作业指导书 物业接管验收流程图
文 件 号 ZH/
版号/状态
C/0
页数
第1页 共2页
一、实物部分验收：
发展商通知物业公司 约定验收时间
发展商、承建商、物业公司 组成验收小组
物业共用部位、共用设施设 备验收
房间内部设备设施验收
c 建筑执照
d 业主清册等 (见《工程资料 移交清单》)
市府验收合格资料： a 工程竣工验收书 b 消防工程验收合格证 c 小区综合验收合格证 d 用电许可证 e 电梯使用合格证 f 供电协议书 g 电视共用天线合格证 h 用水审批表 i 水费收缴合同书等。
（见《清单》）
工程技术资料： a 建筑、结构等工程全套竣工图纸及公用设
直接评价
不作评价
评价准则 符合判定
不录用 采取措施
编录合格供方目录
审批、发布
过程控制
改进
供方从新评价
重新评价准 则符合判定
不重新录用 采取措施
编录新合格供方目录
作业指导 书
文件号
ZH/
版号/状态
C/0
标题
采购管理流程图
二、采购控制流程图
页数
第2页 共2页
物品需求计划
采购计划
初审、会签
劳务采购申请
提供 更改实施 评审 批准 更改状态 更换
文 件 号 ZH/
标题
作业指导 书
记录控制流程图
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
表格设计 审核 标识
编制成表 使用 传递
外来记录
汇集
装订 贮存/保护 检索 更改 保存期 销毁
文 件 号 ZH/
标题
作业指导 书
人员和培训管理流程图
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
复
统计
分析
改进
过程监视
标题
文 件 号 ZH/
作业指导书
版号/状态
C/0
不合格品（服务）管理流程图 页 数 第 1 页 共 1 页
不合格识别
不合格服务
进货不合格品
标识 隔离 性质判别
不合格服务性质
进货不合格品性制
严重不合格
轻微、一般不合格
合格
不合格
处置意见 审批
处置意见
处置实施
让步接受
不合格服务
进货不合格品
司
接
Y
管
施工方、管理处对整改项 进行验证，填写记录：Q 《整改项目验收表》。
填写记录：《房屋交接验收单》； 《工程资料移交清单》；《房屋共 用部位及设施移交清单》；
《房屋附属设施设备移交清 单》。
注：1。经初验同意接管的楼宇，不等于楼宇质量完全符合国家及设计标准，发展商不能排 除承担整改质量缺陷的责任；
拒收
整改、返工
让步使用
教育、批评
经济、行政处罚
验证 报告
纠正/预防措施
标题
作业指导书 新接楼宇入伙管理流程图
文 件 号 ZH/（1）-1-2005
版号/状态
C/0
页数
第1页 共2页
管理处组建
入伙前 3 个月组建 管理处，主任、工 程主管、助理员、 维修等人员若干 进场，入伙前 1 个 月所有人员配齐。
到售楼处 办理付费 及银行按 揭手续；
业主持“入 伙流转单” “收楼通 知书”到物 业管理处 办理入伙 收楼手续；
物业公司
物业公司管理处
接
接
接
待
待
待
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
处
处
处
审核业主资料：①费用交纳情况； ②按揭手 续办理情况； ③相关部门人员签字、盖章情 况；④“收楼通知书”情况；⑤“购房合同” 持有情况；
填写业主资料登记表 复印业主身份证、存档
6 编制、评审标书
7 投标、中标
3 非常规设计开发
标题
作业指导 书
文件控制流程图
文 件 号 ZH/
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
分发范围 分发号 发放登记
编写
外来文件
审核/评审
来文登记
批准
审批
编号
编号
发放
发放使用
文件清单
识别
归档
保管 对外提供
归档 保留标识 销毁
使用 检查/平审 更改
作废文件
培训计划申请
年度培训计划
批准
组织实施
内部培训
外部培 训
培训档案 过程监视
作业指导
文 件 号 ZH/
数
第1页 共2页
一、供方评价控制流程图
供方初选
采购物品、劳务分类
A 类物品、劳务（关键物品）
B 类物品、劳务（公司统一采购）
C 类其他物品
供方评价、选择
集体评价
审
批
采购实施
直接采购
合同、协议采购
验证
进货 现场验证
进货验证
劳务验证
物品合格判定
劳务合格判定
入库
退货
备案
整改
标题
作业指导书 顾客满意管理流程图
文 件 号 ZH/
版号/状态
C/0
页 数 第1页 共1页
顾客满意 信息获取
业主 投诉
业主 报修回访
业 主 满 意率 问卷调查
接
处
回
抽
回
发
回
回
待
置
访
样
访
放
收
管理工作流程图
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
文件受控章
责任部门：物业管理部 声 明：未经许可，不得翻印。
2005 年 月 日发布
2005 年 月 日实施
作业指导书
标题
物业管理服务流程图
文 件 号 ZH/
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
1 顾客需求 4 非招标文件
2 新接物业策 划
5 招投标文件
备说明书、调试报告等。 b 地质勘察报告； c 工程合同及开、竣工报告； d 工程预决算分项清单； e 工程设计变更通知及技术核定单(包括
质量事故处理记录)； f 隐蔽工程验收记录； g 沉降观察记录及其沉降观察点布置图； h 钢材、水泥等主要材料的质量保证书； i 水、电、空调、电梯等设备及卫生洁具
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
业主持“流转单”由维 修人员陪同到现场查验
建筑情况： 如墙面、顶面、 门、窗等。
配置的设备设施：
如水、电、气、电 话、有线等，及其 他设备、装饰情况 等。
抄录水、电、 气表读数。
填写记录：（1）-2《交 N 填写记录：（1）-1《楼
接维修记录》
宇接收记录》
Y
《记录》交施工方安 排整改，约定完成时 间
①室外花卉摆设、景 观布置；
②导向路标设置、引 导人员安排；
③室内环境布置，实 行地产、物业、银 行联合办公；
入伙手续办理： ①入伙资料发放； ②填写登记表； ③交纳相关费用； ④签署“承诺书” 具体见 ZH/（1）-2 《业主入伙手续办 理流程图》。
业主收楼交接：
由物业维修人员陪 同业主到现场看房 收楼，具体见：ZH/ 《业主看房收楼流 程图》。
的检验合格证； j 机电设备订购合同、单台设备的说明书、
试验记录及系统调试记录等（见《清 单》）。
缺陷登记，填写记录：《工程资 N
Y
料移交清单》交发展商
确认检查结果
移交物业管理公司
注：资料移交最迟在地产商将楼宇资料报送市档案馆的同时，移交一份到物业公司存档。
标题
作业指导书 业主看房收楼流程图
文 件 号 ZH/
物业、业主对整改部 分验收，签字确认。
业主签字确认 钥匙移交
标题
作业指导书 业主入伙手续办理流程图
文 件 号 ZH/（1）-2-2005
版号/状态
C/0
页数
第1页 共1页
地产公司
提前 15 天 向业主发 出入伙通 知书，约定 入伙时间；
到收楼处 领取收楼 通知书，按 “入伙流 转单”办理 入伙手续；
2．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付保修金。
标题
作业指导书 物业接管验收流程图
文 件 号 ZH/
版号/状态
C/0
页数
第2页 共2页
二、资料部分移交：
发展商、承建商、物业公司组成资 料验收小组
列出移交文件清单
根据文件清单内容对资料 逐项进行移交