网络与信息安全检查表
单位名称：嘉兴市妇幼保健院
一、信息安全组织机构基本情况
信息安全责任部门信息科
分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长；
②姓名：；职务：；
信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科；
②负责人：沈碧飞；职务：科长；
③联系人：龚林峰；电话：；
信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：；
②联系人：；电话：；
信息安全责任部门职责
(可附件另附)
二、重要信息系统基本情况
重要信息系统总数：（请另附系统简介清单）
系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个
等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①；
②；
③；
④；
服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；
②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；
联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：；
②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；
数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：；
②市级数据集中的系统数量及数据类型：；
③县级数据集中的系统数量及数据类型：；
④未进行数据集中的系统数量：；
业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：；
②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：；
③可容忍值大于小时的系统数量：；
系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：；
②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：；
③无灾备措施的系统数量：；
业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：；
②外包国内服务商开发的套数：；
外包国外服务商开发的套数：；
③直接采购国内服务商产品的套数：；
直接采购国外服务商产品的套数：；
三、日常信息安全运维管理情况
人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；
②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；
③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建
立；
设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立；
②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；
③设备维修维护和报废管理：
已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；
已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；
未建立管理制度；
机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立；
②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；
③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；
④机房物理环境：达标未达标；
采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立；
②采购合同：完整部分完整；
③安全设备采购比例：> > <；
外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全；
②外包服务合同：完整部分完整；。