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大盘点工作流程

藉有用人员编组及全面存货清点,迅速了解全店账面库存与实际库存的差异,掌握商品实际库存的可销性,并就差异深入探讨,针对原因采取具体措施,以减低损耗,提升管理效率。

2.培训范围:门店全体人员、盘点小组及盘点相关部门人员
3、盘点要求:
厚道盘点是大盘点的唯一要求。

4.盘点时间:
1)每季度盘点一次
2)新开店两个月后实施第一次盘点
5.盘点范围:
包括:营运门店食品、非食品、配送中心
盘点区域分为:后仓(库房、索赔库)、架顶、销售区域(正常货架、促销区域)三部分进行盘点。

6.盘点相关部门职责:
6.1盘点小组:财务部、防损部、总经办
财务部最高负责人是大盘点的总指挥。

盘点前需协助各店进行盘点前的员工培训检核,指导和检查各店盘点前的准备工作;盘点时至各店监督盘点执行情况,遇到问题及时指正;监督执行。

6.2防损部:防损部对商品损耗有不可推卸的责任,是大盘点损耗结果的第一责任人。

对盘点的全过程进行稽查工作。

6.3店总经理:按公司整体盘点计划全面组织门店盘点,是各店大盘点的第一执行人,也是各店盘点执行过程中和盘点结果的第一责任人。

6.4信息中心:需保障各项计算机设施在盘点进行时通顺使用,出现问题立即解决;对盘点数据及时处理;遇到异常情况及时通报;
6.5商品部:提前一周停止商品状态的更改;停止新品的引进
6.6发展部:盘点前一周停止调整卖场布局
6.7配送中心:盘点前一周停止商品返厂;盘点前两天停止配送商品;盘点当日17:00点前完成所有单据的审核及修改工作。

6.8门店各课:执行盘点计划。

6.9营销部:海报开档需在盘点前两天或盘点后三天(分外情况除外)、便当门店盘点、避免漏盘1)首先认识编号如:W代表高墙,P代表地堆.F代表货架子,CK代表库房,例如W0101(2)教他们认识条形码,特别强调条形码有店内条码和国际条码,盘点时用条码找货号,最多有四个条形码共用一个货号。

盘点前注意事项
(1)为使大盘点作业的准确性和大盘点后的正常营业,部门间应相互支援,对参加盘点人员要进行事前演练。

(2)严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量(可事先注明货号、品名、规格、生产日期、保存日期),一经查实,依不厚道行为处理,(3)店内全面审查商品进销货号、单位是否一致。

并请商品部及时更正,力求盘点结论准确性。

(6)盘点时间:后仓:早8:00——18:00
后仓与架顶第一天进行盘点、货架在第两天进行盘点,否则如果库房盘的慢,将影响货架盘点,后仓盘点开始。

架顶、排面:21:00闭店以后
(7)盘点前一定要将空箱算帐好,并从盘点区域拿出来
(8)正式盘点单生成后,如商品上货,需保留原箱在原位置。

盘点中注意事项
(1)以部门为单位,由课长组织参加盘点的员工集中开会。

强调盘点的重要性及盘点的注意事项;(2)盘点中的先后顺序为“从上至下,从左到右”,上下陈列的商品,不许累加,注意盘点中易混淆商品:注意同样商品例外规格的;注意同样商品例外口味的;注意同样商品例外克数(重量)的;注意货架有货而盘点表上没填的;注意商品包装条形码与价格签条形码是否相符;注意商品类似,名称例外的;注意36课被罩、枕套图案相同,规格例外的;注意31课拖布外观类似的;像30课商品,有可能一个货号对应4个到5个条形码,这样如果我们不确认的情况下,就应该去款台扫描,看是否货号一样。

(3)对体积小,且又难于清点的商品,必须用购物车进行两次清点。

即第一次从货架放到购物车时清点,第二次从购物车放回货架时清点。

(4)对易破损的商品,盘点时要加强维护,轻拿轻放。

(5)盘点时不允许在价格签、价格条、商品包装上乱涂乱画,如果发现商品的条形码与货号不相符的情况下,要去指定的收款机去进行扫描,看货号是否是一样,看货号是否一致,如果发现盘点表上没有这个货的,而台面上有,这种商品就属于漏盘商品,要把商品放到指定区域进行存放,由专门人员进行管理
(6)确认盘点表填写的统统性:部门、日期、位置编号、单据流水号;商品货号、商品名称、规格、单价、初盘数量、复盘数量、抽查数量;填表人、初盘点人、复盘点人、抽盘人签名;填写数量时,不要写商品的单位,如“个”“瓶”“只”等;抄写盘子表时,需面对货架,从上到下,从左到右写商品的货号、名称等。

(7)按划分的盘点小组,业务课人员将盘点表与财务交接,财务人员将盘点表分发到盘点人员手中,并在《盘点发放、回收控制表》上签字确认。

(8)盘点时两人一组,先核对盘点表,商品条形码与价格签是否相符,价格签上的前台码与盘点表的前台码是否相符,然后其中一人手持盘点表并读取盘点表上的商品货号、名称,另一人需核对货架商品是否与之相符,再进行商品的初盘点数。

(9)将初盘的数量统统填写在A单(黑)盘点表上,盘完后交由本区域收单人员,并在《盘点发放、回收控制表》上A单收回栏内签字。

之后到B区领取B单进行盘点。

盘完后,在《盘点发放、回收控制表》上B单回收栏内签字。

防损负责核对A、B单,对有差异的店总指定人员进行抽盘。

盘完后在《盘点发放、回收控制表》上抽盘回收栏内签字。

(10)盘点过程中发现有漏抄商品,单独设立盘点区域。

(11)盘点过程中,如发现破损,过期商品,不要往里盘,及时找到部门处长把商品拿出去。

(12)盘点时一定要确认库房、架顶箱内的货品与箱外明细单是否相符。

(13)盘点人员盘点过后要将商品归回原位、便当复盘及抽盘、防损抽盘完毕后方可进行台面商品回复原位。

(1)检查是否有漏盘的商品。

是否有盘串的商品;
(2)对单价高或数量多的商品,需要将数量再复查一次,确保无差错;
(3)索赔库内的破损商品是否盘点在内;
(4)在稽核过程中如发现有较为巨大的差异,则必须对差异部分的一组商品进行全部重盘。

(5)对出现巨大差异部分的商品,要根据情况追究相应的责任:盘点人员点错的商品,追究盘点人员的责任;由管理造成巨大差异,追究责任课长及负责区域员工的责任。

(6)盘点时要注意检查是否每一箱商品都是满的,或有空箱子在内。

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