1 设计交底
A
√
2 图纸会审
A
√
3 施工方案
A
√
4 工程测量基准点移交
A
√
5 工程定位(高程)测量
A
√
6 地基验槽(坑)
B
7 检查回填土压实密度
B
二、钢筋混凝土构筑物工程
1 设计交底
A
√
2 图纸会审
A
√
3 施工方案
A
√
4
审定混凝土试块实验报告及质 量评定记录
B
5 工程测量基准点移交
A
√
6 工程定位测量
四、职责 1、承包商 1.1编制检验和试验计划，编制工序质量控制点，报监理
机构审查、业主审批。 1.2对A级、B级控制点的验收应提前24小时通知监理机
构。 1.3组织对B级质量控制点验收。 1.4对工序质量控制过程进行记录，并将其列入交工技术
文件。 2、 监理机构 2.1 对承包商编制的检验和试验计划（含工序质量控制
C
2
抹灰工程：牢固、接模、平 整、色泽、花纹、分格线条
C
3 门窗工程
C
3.1
木门窗材种、材质等级、桦槽 结合及胶合板胶合
C
3.2
钢门窗安装牢固、端正、启闭 灵活
C
铝合金门窗材质、组合套插、
C
3.3 塞缝、挤胶、与墙体弹性连接
点
3.4
塑钢门窗|：与墙体连接、塞 缝
C
3.5 门窗玻璃安装
C
4
防水楼地面、立套管、地漏与楼 板节点密封
B
6.5 装配式结构工程
6.5.1 检查构件合格证及出厂实验报告
B
6.5.2 构件荷载实验记录
B
6.5.3 钢筋混凝土构件验收
B
6.5.4 检查构件接头焊接和灌浆质量
B
6.5.5
构件安装工程：连接、重要构件 安装标高、垂直度及轴线位置
B
预应力钢筋砼工程：锚夹具质
6.5.6 量、钢丝墩头强度及外形质量检
量控制点检查确认
不合格
不合格 不合格 合格 不合格
质量监督停监点:监理申报—监督组审查同意—监督组检查或与 各有关主体共检 合格
措施 措施
与质量标准对照是否合格 合格
A级质量控制点完成，参检方签字 采取整改措施
与质量标准对照是否合格？ 采取整改措施
B级质量控制点完成，参检方签字
A级质量控制点：承包商通知监理，监理确认报验条件后通知 业主：监理组织承包商、监理、业主联合检查
查、验收。 6、质量监督停监点 指质量监督组设立的有关工程关键部位质量控制点，由监
督组根据具体情况设置，用项目监督计划的形式予以明确。由 监理机构组织承包商、业主、质量监督组等专业人员共同检 查、验收。
7、专业工序交接验收 指不同专业工种之间以接收方为主对交出方完成的施工内 容的质量进行的一种全面检查和验收。
2.3 质量监督停监点 2.3.1按照2.1款完成A级质量控制点控制程序。 2.3.2 监理机构按工程质量监督计划规定的程序要求， 提前通知质量监督组进行检查；特殊情况下监理机构在征得质 量监督组同意后，通知质量监督组专业人员及时参加承包商、 监理机构、业主专业人员对A级质量控制点进行的联合共检。 3、质量控制要求 3.1 B级质量控制点未经监理机构检查、A级控制点未经 监理机构和业主专业工程师检查；质量监督停监点未经质量监 督组检查；承包商不得进入下一道工序施工；承包商强行进行 施工的，监理机构应拒绝验收。 3.2 列为旁站点的A级、B级质量控制点，监理机构必须 编制旁站方案，安排旁站并做好旁站记录。 3.3 停检点、停监点共检完成后，当该工序施工质量符 合设计文件、标准规范和合同规定等要求，承包商、监理机 构、业主、质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包商方 可进行下一道工序施工；不符合要求时，不得进入下一道工 序，并立即采取处理措施，处理措施及结果要有记录，并具有 可追溯性。 3.4监理机构及承包商必须建立A级、B级质量控制点、停 监点的报验台账，妥善保管工序质量控制记录，并将其分别列 入交工、监理技术文件移交业主。 3.5 对有些A级质量控制点、停监点，不宜进行重复试验 的工序，可以由承包商、监理机构、业主、质量监督组一次性 联合检查，但通知程序不变。
B
验
6.6 钢结构
6.6.1 焊接工艺评定
A
√
6.6.2 检查材料合格证及材料复检
B
6.6.3 检验焊接材料
B
6.6.4 钢结构安装
B
6.6.6 高强螺栓连接检查
B
6.6.7 塔架杆件挠曲矢高实测
B
6.6.8 塔架安装
B
6.6.9 钢屋架、钢吊车梁预制构件外观
C
6.6.10 防腐涂料
措施
与质量标准对照是否合格？ 采取整改措施
合格
交付下一道工序施工 需要进行工序之间交接验收后进入以下工序
交出方提交工序质保资料和其他工程质量资料
接收方对质保资料等进行核查，对工序实体质量检查、测量
合格 不合格 交出方整改，出现分歧时，由承包商质量检查部门或者监理机 构确认
与质量标准对照是否合格
合格 办理工序交接手续，交出方、接收方、承包商专业工程师、监 理机构签字
B
7 地基验槽(坑)
B
8 基础复测
B
9 检查钢筋绑扎质量
B
10
检查钢筋绑扎焊接情况及实验 报告
B
11
检查预埋件、预埋管、预留洞 的位置
B
12 检查预埋地脚螺栓
B
13
检查模板尺寸、支撑、刚度、 稳定性
B
14 大型基础沉降观测
B
15 隐蔽工程检查
A
√
三、钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂实验报 告
附件1
工序质量控制程序流程图
承包商对A/B/C三级质量控制点进行质量检查测试
C级质量控制点完成，承包商签字
承包商编制检验和试验计划 设立工序质量控制点
监理机构审查审批
业主项目部审批 备案
承包商按施工质量标准、规范、施工组织设计等对A/B/C三级 质量控制点实施控制
采取整改措施 措施 B级质量控制点：承包商通知监理机构，监理工程师对B级质
A
√
4
原材料的出厂合格证书及进场 检(试)验报告
B
5 施工试验报告及见证检测报告
B
6 混凝土结构工程
6.1
模板工程：强度、钢度、稳定 性
B
6.1.1
检查预埋件、预埋管、预留洞 的位置
B
6.1.2 检查预埋地脚螺栓
B
6.2
钢筋工程：接头、钢筋直径、位 置、箍筋位置
B
6.3 钢筋工程隐蔽验收
A
√
6.4
砼工程：配比控制、振捣、强 度、表面缺陷
A
√
6.6.11 防火涂层
A
√
6.7 结构实体检测
A
√
6.8 主体工程验收
A
√
备注：防火涂料要请省或市消防部门进行验收
四、建筑工程 - 3．建筑装饰工程
1 楼地面工程
C
整体地面：基层、水混凝土面
C
1.1 层、水泥沙浆面层、不发火
(防爆)面层
1.2
板块面层：基层、砖面层、塑 料板面层
C
1.3
木竹面层：基层、复合地板面 层、防静电地面、活动地面
点）进行审查。 2.2 组织对A级质量控制点的施工质量检查、见证、验
收，参加B级质量控制点的检查、见证、验收，提前12小时通 知业主参加。
2.3及时通知质量监督组对其设立质量监督停监点进行检 查。
五、管理规定
1、质量控制点确定 1.1承包商应在编制质量检验和试验计划时列出工序质量 控制等级和记录表格，由监理机构审查，业主审批，同时报质 量监督组备案。 1.2在检查与执行工序质量控制点过程中，监理机构、业 主和质量监督组可以根据实际情况相应的调整。 1.3本规定的附件1是基本的质量控制点，承包商可参考 附件1所列质量控制点，并根据项目的具体情况和相关规范标 准编制承建项目的详细质量控制点报监理机构审查，业主审 批。 2、质量控制程序 2.1 A级质量控制点 2.1.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过 程记录。 2.1.2承包商应提前24小时通知监理机构，监理机构及 时组织承包商、业主等专业人员进行联合检查，在联合检查中 发现的质量问题和质量隐患，属于一般问题的，监理机构通知 承包商限期整改，属于严重问题的监理机构下发监理工程师通 知单限期整改。 2.2 B级质量控制点 2.2.1承包商质量检查部门自检合格，并做好工序控制过 程记录。 2.2.2承包商按规定的监理程序通知监理机构。 2.2.3 承包商组织、监理机构参与对B级质量控制点进 行检查，并做好记录。
附件2 质量控制点
序号
主要施工工序
停检 见证 抽查 业 点 点 点主
一、桩基工程、土方工程
（一） 桩基工程
1 设计交底
A
√
2 图纸会审
A
√
3 施工方案
A
√
4
预制桩验桩(参见混凝土构件 的验收内容)
B
5 工程测量基准点移交
A
√
6 工程定位测量、放线
B
7 桩基施工
B
8 桩的动(静)荷载实验
A
√
（二） 土方工程
一、目的 为加强中化泉州项目施工工序的工程质量控制，实现项
目质量目标，特制定本管理规定。 二、范围 本管理规定适用于中化泉州石化项目施工工序的质量控
制。
三、定义 1、工序 指施工活动中的一种必要技术停顿，用于施工作业方式的
转换及作业活动结果的中间确认。 2、质量监督组 指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使