危险源辨识、评估 、控制
人力资源管理
线路工区班前危险源辨识表 线路工区危险源辨识工作清单 河西运输段工务专业危险源辨识与评估 危险源辨识及风险预控措施 工区安全风险实施措施（孤山） 重大危险源辨识登记表（孤山) 上岗证 每月的出勤表 请假条合计 职工健康档案登记表 临时请消假登记表 夜间值班签到表
生产技理台账
应急管理
体系管理要求
法律法规收集及管理办法（孤山） 员工不安全行为管理制度（孤山） 河西运输段本质安全管理体系适用制度清单（孤山） 一号文件文件实施计划、推进计划任务分解 线路工区本质安全组织机构和职责 线路工区本质安全工作安排及推进计划 线路工区体系文件和记录管理 线路工区本质安全目标指标（工区自定） 神华集团公司铁路企业本质安全管理体系考核评级办法（施
材料管理
办公用品管理
工区办公备品台帐 工区办公用品管理台账 办公用品领用登记表（共享文件） 季度验收考核总结 线路保养质量验收评分标准 添乘三级分整改情况汇总 “三级分”处理记录本 工电联整道岔统计表 轨道电路更换设备电务配合单 线路工区月重点工作完成情况 春秋季检查记录
质量管理
安康杯综合台账
“十个一”安康杯竞赛活动台帐（每月1次） 安康杯竞赛青年安全监督员检查记录本 “安康杯”检查记录登记表 安康杯竞赛群众安全监督员跟踪检查记录本 工区职工代表安全检查写实队安全生产巡视表 线路工区安康杯管理网络图 青年安全监督岗员生产责任制 安康杯竞赛报名表 女工职业生涯拓展实践与展望 职业病防治工作台帐 安康杯会议记录本 中华人民共和国社会保险法（孤山） 参加工伤保险的法律法规及配套政策（孤山） 青年安全监督岗台账 青年安全监督岗人员表 青年安全监督岗员生产责任制 提升业务技能培训台账 群众安全生产责任制 群众安全监督员活动跟踪检查本 群众安全生产教育和培训台账 群众（监）奖惩办法 群众安全生产教育制度 群众安全监督员管理制度 群众安全监督员制度 群众安全生产总结、分析制度 群众安全检查及隐患排查制度 线路工区****年“十个一”活动组织措施 线路工区****年“十个一”活动总结 职工寄语本
备注
本安安全管理
职工教育
设备台帐
无缝线路铺设及养护维修方法 道岔情况统计表 换轨登记表 河西运输段工务线路巡回图 管内信号机里程调查表 工区平面示意图 曲线资料
计划管理
文件管理
四防台帐
学习文件签名 收文登记薄（后附文件包括生技字、工字、神朔办、 安监、通字、运字及其它） 断轨、红光带检查流程图 冒雨巡检记录 重点地段看守记录 无缝线路防胀防断预案 值班记录（主要是降雨及水害） 河西运输段灭火、疏散工作预案 防火措施 水害统计台帐 重点地段看守记录 防洪物资储备明细表 防断应急预案 防春融、翻浆冒泥防洪措施 防胀抢险分工表 防食物中毒措施防火防盗措施 防联电、防设备故障措施及检查人员机具分工表 防寒过冬措施 冻害安全措施 防洪抢险措施 除冰、雪备品表
无缝线路台帐
保障能力建设
无缝线路胀轨跑道情况登记表 实际锁定轨温计算表 加固统计表 无缝线路实际锁定轨温一览表 工区无缝表 无缝线路管理细则 无缝线路作业日志 无缝线路位移观测记录簿 无缝线路应力放散完成报表（孤山） 无缝线路技术资料 胶接绝缘接头登记表 观测桩统计 无缝线路伤损加固登记表 伤损轨件登记表 胀轨、断轨插入断轨登记表 伤损钢轨通知单 线路工区综合治理 线路工区环境管理
监督检查
安全监察记录 线路工区整改记录 偏差报告 道岔保养质量验收评分标准 线路工区内业验收扣罚标准
施工管理
会议记录本
政治学习（1月1次) 案例学习(1周1次） 业务学习（每周1次) 会议记录（每月1次)
施工配合作业通知单 配合大机清筛施工组织、方案设计及技术安全措施 天窗修综合管理办法 工电联整配合登记表 线路设备检查标准 钢轨应力放散作业流程(孤山） 线路工区施工管理 施工安全协议 施工配合安全协议 轨件焊修确认单
内业资料台帐目录一览表
名称
设备检查台账
目录内容
线路检查记录薄 站内股道检查记录薄 道岔检查记录簿 菱形道岔检查记录薄 曲线正矢检查记录 全年培训学习计划表 书籍借阅登记表 考试试卷记录及存档
备注
名称
目录内容
安全教育培训考试登记薄 隐患整改薄 事故（故障)苗子、三违登记分析及处理记录簿 安全活动记录 安全监察记录簿 安全文件学习记录 安全会议分析记录簿 施工配合登记表 护网维修登记本（统一) 河西运输段事件（事故）调查分析制度 日作业计划及完成情况 月维修工作安排 月重点工作计划 工时定额手册(试行版，按府谷来） 材料收发存台帐（本须领） 物资入库凭证（本须领） 机具日常检修记录表 机具日常检修记录表 常用物资编号（更新） 固定资产台帐 工区固资盘点表（固资报废表） 常用工机具备品分存定额表（府谷） 线路工区机具固资台帐
专业安全管理
后勤管理
职工劳保发放管理办法 劳动保护用品发放登记表
线路工区班前会制度 线路工区维修作业管理 线路工区防护管理 线路工区巡道工管理办法 线路工区道口、看守工管理 线路工区机具设备管理（府谷） 线路工区无缝线路管理（府谷）各工区书不全 线路工区资料管理 铁路线路修理规则 线路工区作业环境管理 铁路工务安全规则 铁路技术管理规程 河西运输段工务线路巡回图 对讲机管理办法 绝缘工器具管理办法 河西运输段小型养路机械机具管理制度 应急预案 线路工区应急预案