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2016年工作中存在问题及解决方案
3
客源渠道窄，商务客户开发力度不够 2017年市场部将加大客源渠道开发力度，加强旅行 社、会议公司合作关系，加大会议营销力度
客户管理较散乱，散客无序管理 2017年完善客户关系管理水平，建立客户管理档案 推行会员卡积分制度，增强散客消费粘度，提升 walk in客人的业绩
6月
940847 792000 148847 735952 204895 1033479 888000 145479 910481 122998
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销售部经营指标分析 – 整体业绩对比
2
项目
餐饮数据
客房数据
月份 7月
餐饮实际 餐饮任务 856815 816000
对比 40815
15实际 686039
204350
平均房价 240 220 220 240 220 220 200 220
222
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项目 场次 收入
2
年份
A座 B座 合计 A座 B座 合计

市场部工作总结– 策划部
2016年
二
零
30
一 六
69
年
婚
99
庆
280797
收 入
1305100
情
况
1585897
表
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市场部工作总结– 前厅部
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**酒店
2016年年终工作总结
汇报人：xxx
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目录页
1 酒店经营指标分析 2 销售部经营指标分析 3 2016年重点工作及创新分析 4 2017年展望
1
酒店经营指标分析
01：酒店16年业绩整体完成情况分析 02：酒店16年客房业绩完成情况分析 03：酒店16年餐饮业绩完成情况分析
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
名称 大韩民国驻华大使馆 大连金帝国际旅行社
延边多源旅行社 天鹏旅行社
延边文化旅行社 延边飞龙
省海外旅行社 环球国旅-晓颢 省海外旅行社-姜洁 总计
市场部工作总结– 旅行社
2016年旅行社统计表
总产量 平均房价
序号
名称
2506
358
10
延边白山
21710
220
11
延边星辰
23234
240
12
延边春天
1998
240
13
延边文化
1158
240
14
延边红星
2520
240
15
哈尔滨永安
2750
220
16
哈尔滨北方畅游
3360
320
17
哈尔滨大喜
1600
200
60836
253
总计
总产量 90548 52380 19080 6440
960 20916 11386 2640
酒店经营指标分析 – 全年业绩
1
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酒店经营指标分析 – 业绩对比
1
君怡酒店2015年与2016年预算及实际收入每月对比
注：红色为2016年实际收入· 黄色为2016年预算收入 · 绿色为2015年实际收入
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酒店经营指标分析 – 业绩对比
1
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酒店经营指标分析 – 客房业绩对比
1
2
2016年前厅部共完成销售业绩224.5万元
3
2016年重点工作及问题总结
01：超额完成2016年收入目标 02：完善市场部内部管理 03：拓展客源渠道
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2016年重点工作
3
2016年在全体销售部同事的共同努力下，完成 了2149万元的销售业绩，全年超额完成200万 的销售指标
销售部积极拓展客源渠道，其中网络和旅行社 的客房入住率较15年有大幅度增长；网络婚庆、 婚宴宣传也取得了良好地效果
同比
客房数据
客房实际 客房任务
对比
15年实际
同比
1月
875966 720000 155966 545035 330931 834505 744000 90505 917729 -83224
2月
420883 480000 -59117 404583 16300 221562 496000 -274438 369952 -148390
同比
客房实际 客房任务
对比
15年实际
同比
170776 1592917 844000 748917 1188278 404639
8月
1331030 1032000 299030 792771 538259 1486837 1068000 418837 1291750 195087
9月
1123639 1056000 67639 736300 387339 1634129 1091200 542929 827323 806806
10月
879561 840000 39561 603515 276046 1129496 868000 261496 750582 378914
11月
828166 720000 108166 833608 -5442 1189456 745000 444456 1087754 101702
12月
738263 1168000 -429737 543540 194723 966022 793600 172422 1015219 -49197
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酒店经营指标分析 – 餐饮业绩对比
1
大家有疑问的，可以询问和交流
可 以 互 相 讨 论下， 但要小 声点
2
市场部工作总结
01：销售部16年完成销售任务分析 02：策划部16年工作总结 03：前厅部16年工作总结
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销售部经营指标分析 – 整体业绩对比
2
项目
餐饮数据
月份
餐饮实际 餐饮任务 对比 15年实际
4
2017年工作展望
01：2017年酒店销售目标及分解 02：2017年市场部主要工作 03：2017年市场部工作重点
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2017年工作展望 – 酒店销售目标
合计 9443470 9760000 -316530 7123894 2319576 12048688 9758600 2290088 10492722 1555966
2016年销售部实际完成总收入元，占酒店总收入的49.28%
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市场部工作总结– 网络销售数据
2
网络渠道全年销售额元
元 732326元 136216元 323283元 65777元
3月
210268 684000 -473732 426406 -216138 454152 713000 -258848 862638 -408486
4月
383101 708000 -324899 300535 82566 592830 739000 -146170 574628 18202
5月
854931 744000 110931 515610 339321 913303 768800 144503 696388 216915