材料与备品备件管理规程1、目的为了规范材料（不含原燃料、劳保用品、家用电器、电脑、办公用品和机具；下同）、备品备件的管理，使申报、采购、入库、验收、领用等工作科学化、制度化，特制定本管理规程。

2. 适用范围适用于中加矿业公司，经山铁精粉加工公司，奥瑞特矿业公司，叶县中加矿业公司。

3.职责分工3．1、凡生产中所需的材料、备品备件统一归口机动处管理，实施统一计划，统一申报，统一调配，统一管理。

机动处设材料、备品备件主管一人，具体负责材料、备品备件的管理工作,在机动处的直接领导下，对经理负责。

具体负责材料、备品备件采购计划的编制、汇总、报批、按期送达经营公司及实物发放的审核等工作。

3．2、各选厂、竖井等单位所需的各类物资未经机动处同意不得采购，机动处各专业人员分区、分专业负责采购计划的审核工作。

机械专业审核负责人职责：负责审核各生产单位所申报的机械类材料、备品备件名称、规格型号、数量（含非标件图纸审核）。

其他专业职责参照机械类。

审核人员要深入实际、掌握第一手资料，审核要充分体现计划性，既保障正常生产所需材料、备品备件的采购，又要控制不合理费用。

3．3、各选厂、生产单位设专职（兼职）计划员，具体负责本单位所用材料、备品备件的申报工作，按分类要求上报机动处主管人员审核。

工作要认真、负责，熟悉各种材料、备品备件的实际使用情况。

在申报材料、备品备件计划时，要结合本单位的考核费用情况，充分考虑制作周期、供应周期、生产实际需求量、储备量，确定合理的上报时间和采购量，力求准确、实事求是。

4．购进计划申报4．1 计划报批程序生产单位计划员申报—-厂长审查签字—-专业人员审核签字—-材料、备品备件主管汇总—-处长审核签字—-经理审定批准。

4．1．1每月20号以前各单位计划员完成下月计划申报。

4．1．2 每月25日前材料、备品备件主管完成计划的汇总、上报等工作。

已批准的计划，经营公司壹份、机动处材料、备品备件主管壹份，申报单位自行留底。

在执行计划过程中，凡未纳入月计划编制的追加计划，如一些突发性的应急材料、备品备件，使用单位可以临时填报材料计划单，向机动处申请计划外采购，经公司主管经理审批后转主管人员予以办理。

追加计划的采购期限一般为一周，若是急用材料、备品备件，上报时注明急用原因，按急件办理。

4．2 申报要求4．2．1 在编制计划时，应按规定和要求填写物资名称、规格型号（图号）、计量单位、数量、计划价、采购理由、技术要求、供应时间、生产厂家等。

要书写清楚、项目全面、内容准确，计量单位规范，如：钢材、油品等单位，必须按吨或公斤，不能用根、桶等计量单位。

一个项目内容多时可占几行，但不准在规定栏目内填写其他内容。

各单位要分页（即不能混编在同一页中）、备品备件与材料要分页、机械与电气要分页。

更新设备可填入备件页中，工具、量具填入材料表中，要集中在后部。

任何一项都必须核算出其费用。

4．2．2 主要备件或大型材料备件在申报计划时，必须注明上次申报日期和下次使用日期。

4．2．3公司技术改造、大中修所需物资，在技改立项批准后，各单位必须按规定向机动处申报计划，由机动处负责计划物资的申报、汇总、平衡和调整工作。

4．2．4 申报急需材料、备品备件计划时必须详细注明急需原因。

每月急件计划各单位均不得超过4次。

4．2．5各单位计划须经单位负责人审查签字（盖章）后方可报出。

4．3 申报注意事项4．3．1计划申报前，申报单位要查看库存情况，有库存的备件、材料，只要能满足当月使用一般不要申报，防止购进的备件材料长期压库。

4．3．2 计划审查中，机动处也要抽查库存情况，对有可能长期压库或用不上的计划进行削减或取消，对遗漏的计划进行补充。

4．3．3 审批结束，机动处对审批中相关的变更情况要及时反馈计划申报单位，让计划申报单位对备件材料的使用作到心中有数。

4．3．4 每月底汇总当月计划落实情况：包括月度计划购进完成情况、急件计划购进准时情况及备件质量情况，涉及各申报单位相关的情况要及时报机动处汇总，作为公司管理决策的依据。

5．入库验收所有材料、备品备件送达库房验收，未经验收不得入库。

质量验收接经营公司通知后,由机动处组织相关使用单位验收。

5.1.1 各单位要安排熟悉备件（材料）使用情况的人员参与验收工作，名单报机动处备案。

5.1.2 备件到厂后，机动处主管人员要组织相关人员进行验收，各单位相关人员在接到通知30分钟内达到指定地方参加验收。

5.1.3 入库质量验收项目5.1.3.1 备件（材料）的生产厂家是否是禁用厂家生产。

5.1.3.2 备件（材料）的型号及规格是否符合国标要求。

5.1.3.3备件（材料）的内在质量是否符合使用要求（因受条件所限，入库前无法验收的跟踪使用情况）。

5.1.3.4 凡经验收后不符合使用的不得办理入库手续。

数量验收由仓库负责。

由仓库保管员按供货清单逐项清点核实，不得出现帐物不符和缺斤少两的情况。

入库程序及要求供应商——采购人员、使用单位负责人、专业人员现场验收——验收单签字（合格）——入库5.3 .1正常情况新进材料、备品备件不得直接送至使用单位。

如出现事故检修等特殊情况时，经机动处处长同意，相关人员验收后可直接送至现场使用，但使用单位须在48小时之内补办手续。

5.3.2 对验收入库（接收）的材料、备品备件各单位相关人员要妥善保管，防止雨淋、受潮、变形、丢失，必要时包扎，并定期加油，以免影响使用。

生产单位二级库除作到上述保管要求外，要逐步实现定置管理和规范化管理的要求。

5.3.3验收后入库的材料、备品备件，若型号规格不符合使用要求，或明知有质量问题却以次充好，或数量上缺斤少两，验收人员承担相应责任。

6、领用普通材料备品备件类领用。

A、领料人办理领用手续前先到库房核实实物，持填好的本单位负责人签字批准的《领料单》到经营公司计划员处办理计划审核、划价，再到库房领用。

B、特殊情况下说明原因，持本单位负责人签发的《领料单》也可领取，但次日须补办正式手续。

工具类领用。

正在使用的工具，到使用周期不能使用的，可申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。

正在使用的工具，因质量原因损坏的，可直接到仓库以旧换新。

新增工具，先经公司领导审批后申报月度采购计划，凭计划办理领用手续。

特殊物品类领用。

公司使用的特殊物品，如照明工具（充电应急灯等）、对讲机、测振仪、测温仪、专用和成套工具等，实行交旧领新和公司领导审批制度。

领用办法参照工具类，凡第一次采购和计划外领用的物品均实行机动处领导审批制度。

大中修材料、备件（维修费）领用大中修材料备件（维修费）一般不进入月度费用考核，领用手续按如下规定办理：A、日常消耗由哪个单位领用的仍由该单位领用。

B、日常不领用只有大中修才领用的，根据机动处的要求办理领用手续。

C、领用手续一般于投用后一周内办理完毕。

领用及发放要求A、所有物品凭《领料单》领用。

《领料单》一式六份单项填写，填单时应清楚地填写使用单位、时间、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、用途说明，内容要规范，领料人签字，生产单位负责人盖章或签字。

B、各单位申报的材料、备品备件在接到到货通知后，须在两周内领取，并办好一切领用手续。

C、经主管经理批准领用的所有计划外物资均须补报采购计划。

D、特殊物品及维修工具，使用单位和发放单位要分别建立使用和发放台帐，认真登记领用时间，建立相应管理制度专人管理，定期盘点和考核，严禁外流，发生丢失、损坏，照价赔偿。

使用单位专管人员辞职、调离时应对口交接、防止管理脱节。

E、库房对手续不全、无计划、超计划或涂改的领料单物品，有权拒发。

领用验收备件及材料领用时要进行复检，发现有质量缺陷必须采取相应的措施予以消除，无法消除又不能保证使用效果的，作退货处理。

7. 计划完成情况核实每月2日前，各计划申报单位对上月上报计划到货情况进行核实，将计划项目总数、到货项目数、计划完成率，上报机动处作为催件依据。

8、盘存每月28日--30日对本单位库存的材料、备品备件进行一次实物和价值盘存，并将盘存结果于次月5日前上报机动处。

9、考核、超过规定时限申报计划的，迟报一天处罚50元。

9．2、不按要求编制计划，每份计划出现10处错误或单页出现4处错误者处罚50元，每多一处外加考核10元。

9．3、因计划申报错误、验收失误、保管不当或安装、使用不当造成材料、备件失效的，按损失额度的10—30%考核，但不低于100元。

9．4、违反领用规定，每项考核50元，造成损失的加倍处罚。

、计划上报前，使用单位负责人对上报的名称、型号、规格和数量必须亲自过目认可，机动处认可电子签名，凡有单位负责人电子签名而本人却不知情的，予以处罚200元。

10.备件的报废仓库在存备件符合下列情况之一的，在查明原因和责任的前提下，可定期申请报废。

10.1.1由于设备改造、淘汰、报废或由于工艺产品变更，其备件不能使用，又不能改作它用或改用不经济的。

在申请设备报废的同时，必须申请备件报废。

10.1.2 由于保管不善，锈蚀严重，残损变形、变质、不能修复的.。

10.1.3 由于设计不合理或图纸错误，造成不能使用，或者粗制滥造，质量低劣，不符合设计要求和技术标准的。

因特殊原因需报废备件时，要严格履行审批手续。

首先填写报废备件申请表，组织确认小组进行鉴定，查明报废原因，由使用单位申请，机动处汇总上报公司主管经理审批。

有利用价值的废旧备件，由各生产单位组织回收，交经营公司统一办理。

11.本规程自下发之日起执行。

附：设备零部件及加工件供货周期设备零部件及加工件供货周期注：表中供货周期指图纸和资金有保障情况下的生产时间，不含运输时间。