出单
1.44
新增人员８
出单
1.44
2.60 1.30 2.30 1.15 0.36 0.18 0.36 0.18 0.36 0.18 0.36 0.18 33.88 16.45
2.33 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 6.53
1.17 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 3.87
1.20
0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.176 0.160 0.112 0.112 0.112 0.112
3.48
0.176 0.128 0.112 0.128 0.112 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112
1.23
0.080 0.080
0.80
0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
0.80 7.94
0.112 0.112
1.23
0.096 0.048 0.032 0.048 0.032 0.048 0.032 0.032 0.032 0.032
0.43 6.38
0.02 0.02 0.20
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 1.61
机构负责人：
复核人：
0.3328 0.3328 4.3680
0.7056 0.3576 0.2496 0.3576 0.2496 0.3576 0.2496 0.2496 0.2496 0.2496 3.2760 32.6160
1.49 1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 26.41
1.24 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 6.84
1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.48 0.48 0.24 0.24 0.24 0.24 10.74
各项补贴（包 括电话，交通 、误餐、异地
住房补贴）
社会统筹保 险（公司承
担部分）
住房公积金 （公司承担部 职工三费
分）
合计
备注
副总经理 副总经理 计财部助理 业管部副经理 综管部经理 客服部助理 销管部副经理
会计 核保 查勘 查勘 IT 行政 出纳 出单 接报案 人事 应收 核赔
17.50 19.13
7.20 8.64 11.20 7.20 9.20 2.16 2.34 1.62 1.98 3.06 1.80 1.62 1.80 1.80 2.52 2.34 2.16
7.50 6.38 1.80 2.16 2.80 1.80 2.30 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24
0.6432 2.0352 0.9312 1.1712 1.4112 0.9312 1.1712 0.7152 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.7152 0.7152 0.4992
1.68 2.34 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1.81 0.78 0.32 0.78 0.32 0.78 0.32 0.32
20.64 18.44
4.20 4.21 4.21 4.21 279.80 18.25 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 8.18 10 4.11 10 4.11 10 4.11 10 4.12 10 67.43 14.61 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 6.55 8 3.28 8 3.28 8
1.80
新增人员８
出单
1.80
新增人员９
查勘定损
1.80
新增人员１０ 接报案赔案缮制 1.80
32.13
新增人员１
总经理
7.47
新增人员２ 综合部负责人 3.20
新增人员３ 行政兼电脑
1.44
新增人员４ 计财部负责人 3.20
新增人员５ 出纳兼单证
1.44
新增人员６ 客服中心负责人 3.20
新增人员７
2.50 2.55 0.90 1.08 1.40 0.90 1.15 0.24 0.26 0.18 0.22 0.34 0.20 0.18 0.20 0.20 0.28 0.26 0.24
0.200 0.200 0.216 0.216 0.200 0.216 0.200 0.200 0.216 0.200 0.200 0.200 0.208 0.200 0.208 0.208 0.216 0.216 0.200
附件：
机构:XX公司
项
目
姓名
山西分公司
王学能 白玉玮 李春然 张晓娟 朱晓峰 潘共俭 赵永喜 贾建平 牛志荣 王乐 叶吉松 崔永杰 吴瑾 杨东波 郑艳丽 梁淑艳 王轶 张海玲 杨军
2019年度人力成本预算表
制表日期:
11.30
单位:万元
职务（岗位）
基本工资 绩效工资 年终奖
津贴
ห้องสมุดไป่ตู้过节费
降温取暖 补贴
劳保用 品
1.4112 1.1712 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 19.5120
1.1760 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.4160 0.4160 0.4160 5.4600
0.9408 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.3328
0.280 0.240 0.144 0.160 0.176 0.144 0.160 0.128 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.128 0.128 0.112
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
大同中支 小计
新增人员９
查勘定损
1.44
新增人员１０ 接报案赔案缮制 1.44
25.71
新增人员１
总经理
5.60
新增人员２ 综合部负责人 2.40
新增人员３ 行政兼电脑
1.08
新增人员４ 计财部负责人 2.40
新增人员５ 出纳兼单证
1.08
新增人员６ 客服中心负责人 2.40
新增人员７
出单
1.08
新增人员８
出单
1.08
新增人员９
查勘定损
1.08
新增人员１０ 接报案赔案缮制 1.08
19.28
207.75
0.16 0.16 5.23
0.16 0.16 3.09
1.40 0.70 0.60 0.30 0.12 0.12 0.60 0.30 0.12 0.12 0.60 0.30 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 3.92 2.32 49.56 25.73
35.73 40.85 14.97 17.56 21.93 14.97 18.44
5.21 5.25 4.20 4.72 6.27 4.47 4.20 4.47 4.47 5.74 5.48 4.97
3个月
临汾中支 运城中支
新增人员１ 业管部经理 10.40
新增人员２ 金保部副经理 9.20
新增人员３ 市场营销岗
0.50 0.50 5.47
0.75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 4.11 42.83
0.16 0.16 1.76
0.32 0.32 6.09
3.28 8 3.28 8 53.95
0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.32
0.176 0.128 0.112 0.128 0.112 0.128 0.112 0.112
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.31
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.20
0.32 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
2.54 2.25 0.38 0.38 0.38 0.38 32.57
2.27 0.98 0.41 0.98 0.41 0.98 0.41 0.41 0.41 0.41 7.65
1.44
新增人员４ 综合管理岗
1.44
新增人员５
单证岗
1.44
新增人员６
出单岗
1.44
130.63
新增人员１
总经理
9.33
新增人员２ 综合部负责人 4.00
新增人员３ 行政兼电脑
1.80
新增人员４ 计财部负责人 4.00
新增人员５ 出纳兼单证