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8.3 8.4/8.6/8.7 8.4/8.6/8.7
8.5/8.6/8.7
8.5.5/7.1.6 7
文件名称： 管理体系过程清单 文件编号：
产品设计和开发控制程序
采购控制程序 采购控制程序
● ●
●
各工序作业指导书
生产提供控制程序
产品检验和试验控制程序
不合格品控制程序
●
仓库管理规定
数据分析控制程序
顾客服务控制程序
注塑及检验过程
生产保障部 质量技术部 采购物流部
不合格品管理过程
产品检验及放行过程
产品储存过程
分析与评价过程
B6 售后服务和顾客投诉处理过程
Hale Waihona Puke 客户服务部B7 应急响应过程
质量技术部
C 资源管理过程
采购物流部 生产保障部 营销部 质量技术部 生产保障部 质量技术部
营销部
质量技术部 采购物流部 生产保障部 人事行政部 营销部
●
应急准备和响应控制程序
●
版本：XXXXXXXXX5 版
发布/修订日期：XXXXXXX
实施日期：XXXXX
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C1 人力资源管理 C2 生产设备管理 C3 ERP 系统管理 C4 监视与测量设备管理
C5 过程运行环境管理
C6 文件过程管理 C7 组织知识管理
审核组：
人事行政部
/
生产保障部
/
人事行政部
/
质量技术部
/
生产保障部 人事行政部
/
质量技术部
/
质量技术部
/
文件名称： 管理体系过程清单
文件编号：
5.1/5.2/5.3/7.1/7. 2/7.3/7.4/7.5
人力资源与教育培训控制程序
●
7.1/7.2/7.3/7.4/7. 5
设备管理控制程序
●
7.1/7.2/7.3/7.4/7. 5
质量技术部
最高管理层 质量技术部
最高管理层 质量技术部
最高管理层 质量技术部
A6 体系改进过程 B 产品和服务实现过程 B1 市场营销及合同管理过程
最高管理层 质量技术部
营销部
采购物流部 人事行政部 生产保障部 营销部
/
采购物流部 人事行政部 生产保障部 营销部
/
采购物流部 人事行政部 生产保障部 营销部 采购物流部 人事行政部 生产保障部 营销部
过程类型
PP QE
SP
E&IP
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●
●
版本：XXXXXXXXX5 版
发布/修订日期：XXXXXXX
实施日期：XXXXX
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B2 产品的设计开发过程
质量技术部
B3 采购管理过程
采购物流部
B4 运输外包过程
采购物流部
配料过程
制片及检验过程
成型及检验过程
贴片及检验过程
印刷及检验过程 B5 产品制造过程 套标及检验过程
ERP
系统管理规定
●
7.1.5
监视和测量设备控制程序
●
7.1.4
车间 5S 管理规范
车间安全生产管理规定
生产区个人卫生规定
●
生产车间及生产辅助区域清洁和消毒卫
生标准
7.5
文件和记录控制程序
●
7.1.6
知识管理规定
●
日期：
版本：XXXXXXXXX5 版
发布/修订日期：XXXXXXX
实施日期：XXXXX
文件名称： 管理体系过程清单 文件编号：
管理体系过程清单（QMS EMS）
序号
过程名称
主责部门
相关部门
涉及标准条款
绩效参数或相关文件（适用时）
A 体系运行过程 A1 组织环境及相关方需求分析过程
最高管理层 质量技术部
A2 合规性评价过程 A3 风险和机遇的评估确定过程 A4 管理体系策划过程 A5 管理体系绩效评价过程
采购物流部 生产保障部 质量技术部
4.1/4.2
4.1/4.2/6.1 4.1/4.2/6.1
4/5/6/7.1 6/7/9
6/7/10
管理手册
管理手册
风险管理程序
管理手册 内部审核控制程序 管理评审程序 与顾客有关的过程控制程序
纠正预防措施控制程序
7.2/7.4/7.5/8.1/8. 2
与顾客有关的过程控制程序