SAP SD 常用表一、客户主数据基本数据放在KNA1里销售视图放在KNVV 里公司代码放在KNB1里合作伙伴放在KNVP 里二、信用主数据o KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；o S066里是未清订单值；o S067里是未清交货值；o KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。
o S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。
o两个程序：RVKRED88 模拟信贷重组；RVKRED77 信贷重组三、物料主数据MARA里是基本数据MVKE是销售视图MAKT是文本MARC是工厂视图MARM是物料的计量单位MARD是storage视图四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字；KONH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；六、销售订单VBAK抬头VBEP是计划行VBAP行项VBFA是单据流VBKD业务数据VBUK 抬头状态VBPA是伙伴VBUP 行项状态七、交货LIKP抬头VTTK是Shipment抬头LIPS行项VTTP是Shipment行项八、物料凭证MKPF 抬头MSEG 行项九、发票VBRK 是抬头VBRP 是行项十、文本STXH 抬头STXL 行项十一、地址o最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。
十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户BSID：应收明细（未清帐）客户BSAS：总帐明细（已清帐）总账BSIS：总帐明细（未清帐）总账BSAK：应付明细（已清帐）供应商BSIK：应付明细（未清帐）供应商SAP 移动类型T-code：OMJJ货物移动类型分为几大类：收货、发货、转储、库房调整命名规则：o1xx- GR from Pur/Prd and returno2xx- GI for Consumptiono3xx- 4xx Transfero5xx- GR W/O ref to Pur/Prd Ordero6xx- LE-SHP movement types常用：101 按采购订单收货501 无采购订单收货511 免费收货 MIGO/MB1C601 销售出库 ----- 602冲销643 公司间销售发货 ------ 644冲销655 销售退货订单的收货 ------- 656 冲销633 寄售出库 (总部->分公司)541 委外加工发货向客户补收货款-借项凭证（Debit memo ）向客户退款-贷项凭证（Credit memo ）销售配置1.Price procedure/ Schema determination❖“定义条件表”❖“定义存取顺序”，link to条件表❖“定义条件类型”，link to存取顺序❖“定义客户定价组”，在客户主数据中。
❖“定义单据定价过程”，为订单类型指定单据定价过程❖“定义定价过程”，关联条件类型。
❖“分配定价过程”← Sales area + Doc. Procedure + Cus. procedure❖“通过项目类别定义定价”，用来确定指定的项目类别是否执行定价过程，这步确定是否取定价❖VK11 维护价格2.Output❖“定义条件表”❖“定义存取顺序”，link to条件表❖“定义output type”，link to存取顺序;❖“Mapping output给partner and medium”❖“分配output过程”：o Head ← Sales order Typeo Item ← Sales order Item❖VV11/VV21/VV31 维护OUTPUT3.科目确定3.1.收入科目确定❖（1）定义物料账户组：OVK5 MM03→sales 2 Tab❖（2）定义客户账户组：OVK5 XD03→ company Tab→account Tab❖（3）定义条件表：v/14，一般不需定义，特殊需要时定义❖（4）定义存储顺序：V/09❖（5）定义科目确定类型：V/09❖（6）定义科目确定过程：V/11 , Link 科目确定类型❖（7）分配科目确定过程：V/11❖（8）定义/分配科目代码（帐码）→定价过程❖（10）分配总账科目：VKOA3.2.成本科目确定 T-code：OBYC账目表+账码（事务）+ 估价修改 + 一般修改+评估级别固定条件可变条件账目表：取自公司代码；帐码（事务）：GBB 库存记账 FRL 委外加工；估价修改：估价分组代码，相同会计处理的估价范围的组合；一般修改：事务细分；评估级别：评估类4.Credit management4.1.Define credit control area （可以定义default risk category，更新组Update group 000012）→Assign sales area to credit control area 4.2.定义风险类别（Risk category）4.3.信贷范围 + 风险类别（FD32） + Credit group （Order Type）4.4.VKM1 冻结的销售订单清单 VKM3 解冻4.5.FD32/FD33 更改客户信用额度4.6.矫正程序：S066 S067, RVKRED88/775.ATP check5.1.Check Group：是否ATP check，每件检查还是每天检查5.2.MATERIAL TYPE 可以分配一个默认的check group5.3.Schedule line 是否与ATP 相关； requirement class 是否与ATP相关5.4.物料主数据：MRP3里面，（ Check Group）5.5.Check Group + Checking Rule →具体check的内容，库存/PR 等等5.6.T-code：MD04 Stock/ Requirement list6.需求传输Item category + MRP Type → Requirement TypeRequirement type ← Requirement class7.Plant determination7.1.customer-material info7.2.customer master7.3.material master8.Shipping pointShipping condition （Sold-to）+ Loading group （Material）+ DN plant → shipping point9.Route determinationDeparture zone of ship point + ship condition (SD-to) + transportationGroup (material) + Ship-to transportation zone → Route10.Item category determinationOrder Type + item category group + higher- level item + usage →Item category11.schedule line determinationItem category + MRP Type → SL line12.incomplete log12.1.Define incomplete procedure for head or item and control steps12.2.Assign procedure to head/Item / Schedule line13.Packing13.1.DN item category： Flag13.2.特殊库存标志是V（Returnable package）13.3.621 move moment type13.4.LT03创建转储订单/ LT12 confirm14.Serial #14.1.Material master maintain serial profile14.2.T-code：IQ01/IQ02/IQ0314.3.Config：maintain sales serial # procedure/ mandatory /Auto15.Free Goods▪TANN, and need to link to profit center▪No account document▪configuration: 定义access→定义condition→分配condition到procedure→把procedure分配给sales area+ Document procedure + Customer procedure16.Material determination16.1.T-CODE: VB1116.2.Proposal reason：warning/ 显示原始以及替换物料/16.3.Analysis 日期是DN 日期17.List and exclusion17.1.T-CODE: VB0117.2.配置：定义条件表→定义access→定义排除列表类型→分配给过程→将过程分配给订单类型（分排除、列表）18.Rebate 返利18.1.T-CODE : VBO1 定义条件，定义预提（accrual）18.2.折扣能否执行：客户主数据/ 销售组织/ Billing type18.3.定义agreement / 定义条件类型/ 分配条件给agreement type18.4.Document type = B1 结算的时候生产credit memo request 贷项凭证18.5.SAP note 105681/ T-code：VBOF update18.6.VBO2, settlement: status to B18.7.execute settlement and system will create a credit memo request19.计划协议与合同19.1.协议可以直接交货，合同必须要创建订单20.Othercontractschedule agreementPricing procedurerebatebilling planmaterial determinationshipmentpackingpickingOutputFREE goodsBOMWMBatch managementIDOC一个iDOC有哪几个部分构成MTO and MTSMake to sales orderconsignmentthird party salesinter-company知道哪个表，4个步骤，退货怎么退移动类型，特殊库存，配置点STO第三方业务Schedule line level 配置：公司间业务STO业务寄售业务（寄售与第三方不能同时使用）寄售补货KB Fill-Up 631 从自己库存转移到客户库存寄售消耗KE Issue 633 实际业务的消耗，需要开发票寄售退货KR Returns 634 客户退货，需要开发票寄售收回 KA Pick-up 632 从客户库存收回货物MB58 查看寄售库存，客户编码是sold-to。