学习与发展 • 内部员工满意度指数 (%) • 员工年均培训时间 • 员工培训率 • 执行基于风险的薪酬计划的员工
(％)
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
步骤1 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前
后关系
步骤3 编制与组织战略相匹配的
岗位平衡积分卡
本阶段对平衡积分卡进行分解， 将公司目标有针对性地传递至各层
存货周转期＋应收周转 期-应付周转期
…
…
…
…
针对关键流 程的考核指
标
7
管理职能 年度财务预算 员工效率 制定调整质量
公司年度预算制定的准 确性、合理性
…
…
…
…
来自部门 职责
x％会计文档归档数/会
11
管理职能 员工效率
会计文档的完 整性和时效性
计文档总数＋y％会计文 档抽查出错数/会计文档
总数
公司级指标 …
• 国际水平 • 江苏特色 • 人才高地
平衡积分卡 考核
财务
• 企业价值最大化 • 高盈利,低风险 • 成本管制
客户
• 公共关系和社会 形象和整体满意 程度
内部流程
• 优化资产管理 • 可靠性 • 员工生产效率 • 工作环境
员工学习/发展
• 发展与培训 • 交流与沟通 • 绩效与薪酬
我们在项目第二阶段已经设计了 苏州供电公司的公司级考核指标
… 总经理办 公会
…
财务与产权 管理部汇总 资料
财务与产 权管理部
… 培训档案
…
人力资源 部和教培 中心
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
设计范围包括12个部门（部门级指标库） 和县公司（公司级指标）
• 为12个部门建立了关键绩效指标库 • 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库
部门 配电运营部
指标库中 关键绩效指标个数
26
部门 人力资源部
指标库中 关键绩效指标个数
21
输变电运行部
30
财务及产权管理部
21
规划与计划部
21
审计部
18
生产技术部
19
总经理工作部
19
工程建设部
30
物资管理部
27
电力营销部
30
信息中心
18
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
财务 成本中心费用预 算执行率
预算考核
财务与产权管理部
指标说 －预
各部门
•年度财务预算制定调整质量
•预算内资金保证率 •公司成本中心费用预算执行率
•部门1负责预算制定调整质量 •部门2负责预算制定调整质量 •……
•部门1负责预算制定调整质量 •部门2负责预算制定调整质量 •……
•部门1成本中心费用预算执行 •部门2成本中心费用预算执行 •……
某供电公司业务流程优 化设计项目关键绩效指
标库和能力素质模型
2020/11/18
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
关键绩效指标库和绩效考核流程
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
公司战略
《公司2000年-2020年的发展战略目标》
• 同行领先
以江苏省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把苏州 供电公司建成 具有国际一流 水平的现代化 供电企业
…
…
…
中适用于各 部门的通用
指标
16
培养基于 技术的劳 动力
员工平均受培 训时间
员工实际培训人天数/总 人数
类别 …
定性/ 定量
…
统计 频率
…
财务 定量 月度
…
内部 流程
…
… 定性
…
… 年度
…
内部 流程
定量
月度
…
学习 与发 展
… 定量
… 年度
统计信息来 源 …
财务报表
… 经营业绩回 顾会
…
统计部
… 财务与产 权管理部
对各业务部门之间的协 、配合程度进行考核
（按时完成的绩效考核 绩效考核总数）×100
员工实际培训人天数/ 数
按照培训计划参加培训 工总数/按照培训计划 加培训的员工数
执行基于风险的薪酬计 的员工总数/总员工数
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
预算启动
预算编制和 审批下达
预算执行控制 与调整
部门员工满意度调查问卷 得分
高中级职称，高中级学历 和等级工占部门总人数的 比例
主动离职的员工数量/部门 在职总人数*100%
内部
流程 部门协作满意度
内部 流程
本部门员工绩效
考核按时完成率
学习
与发展 员工平均受培训 时间
学习
与发展 员工培训计划完 成率
学习
与发展 执行基于风险的 薪酬计划的员工 比例（％）
具合理挑战性 R isk（moderate）
有时间限制
T ime-bound
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
• 以平衡积分卡的四个方面为框架，对 公司级绩效考核指标进行分解 • 针对关键流程设计关键绩效考核指标 • 对照部门职责检验指标体系是否完整
指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时 考虑流程和部门职责
公司级平衡积分卡
部门职责
•职能工作标准 •难点重点弱点
部门级考核指标
流程角度 •流程优化 •管理改善
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
部门级指标构成示例-财务与产权管理部
序 号
战略目标
关键绩效指标
指标公式/定义
1
…
…
…
来自公司级 指标EVA分解
2
最大化股 东价值
资金周转期
公司 / 集团
业务 部门
A
业务 部门
B
业务 部门
C
支持部门
本阶段工作内容
步骤2 每个业务部门和支持部 编制与公司战略性规划
匹配的平衡积分卡
岗位
某供电公司业务流程优化设计项目关 键绩效指标库和能力素质模型
指标设计遵循 “SMART” 原则
具体
S pecific
可衡量
M easurable
可实现
A chievable
内部 流程
本部门负责预算 制定调整质量
内部
流程 本部门员工绩效 考核数据准确率
学习
与发展 部门员工满意度
学习
与发展 部门员工素质结 构比例
学习 与发展
员工离职率
指标公式/定义
通用考核指标
指标公式/定义
（当期预算费用－实际费 用）÷预算费用×100％
本部门负责预算制定调整 的准确性、合理性
1-（复核通过后实查有误的 数据/考核数据总数） ×100％
公司级建议指标
财务 • 经济价值增值/股东价值增值 • 每公里线路运行维护成本
客户 • 负荷系数 (%)－配电 • 客户满意度指数 (%)
投诉数量 • 客户盈利性
内部流程 • 总毁损率 (%) • 元/兆瓦小时售电量（运营和维 • 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI) • 电能质量(电压合格率) • 每客户全职职工数 • 每公里线路全职职工数 • 兆瓦小时配电量全职职工数 • 安全事故数