XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件编号

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销售合同及订单管理制度

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1.目的

为规范销售合同签订，保证销售相关业务的有序进行，有效控制相关的业务风险，防止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定本制度。

2.相关文件

本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》（见本制度附件）共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。

3.适用范围

适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。

4.工作程序

4.1.销售报价

4.1.1.每年初，财务部会计根据上一年各月度的产品成本，计算产品加权平均成本，提交财务部总监

审批。

4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后，确定产品《销售指导价》，

《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等，由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。

4.1.3.业务经理接受客户询价，根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的，业

务经理确定报价金额后，填写《批价单》，列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容，提交营销中心总监、总经理审批。

4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时，应核对报价金额是否低于《销售指导价》金

额，对于低于销售指导价的报价，应根据审批的《批价单》，制作《报价单》，对外进行报价。4.1.5.销售售价最终以合同金额确定，通过合同会签形式进行审批。