信息系统升级改造项目预算申报书一、基本情况单位名称（签章）项目名称上海市信息系统－双退管理系统升级□建设□新建□新建□新建升级改造项目性质新增结转备选□运维□ 升级□ 升级改造改造项目类型与新建项目相同63232222*2 项目负责人焦佳玉电话619项目总金额355,000 （元）（≥ 100000 元）年度2011 2012 2013年度投资额355,000金额□国家金额：□ 市建设财力金额：投资主体：□ 自筹金额：市财政金额：建设目的及主要建设内容( 至少 200 字 ) ：建设目的主要有：1、完善上海市双退信息军休服务管理子系统，建设一个综合性的双退信息化管理系统。
2、建立覆盖离退休干部在干休所、活动机构活动的全部信息, 确保信息流的有效管理，为相关部门的决策提供详细的数据服务。
3、采用磁卡验证离退休老干部服务信息，每个离退休人员配备一张磁卡，建立一套完整的磁卡管理体系，来实现对老干部服务内容的精确管理。
主要建设内容为：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理、查询统计管理、权限管理、数据分析管理与该项目建设内容相关的部门职能：市级、区级双退办：查询统计数据。
军队离休退休干部活动中心、干休所、：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理。
二、原项目情况立项名称上海市信息系统－负责人：原投资额度：（元）双退升级系统招投标是□否项目建设验收验收验收□自行验收（单选）日期部门方式□上级主管部门验收过程回顾竣工验收情况及验收意见：（验收意见需复印件）各功能模块或子系统的运行状态：目前设备运行正常，系统运行稳定，但是随着管理和服务的不断深化，需要对离退休干已建部的服务情况更加有效、全面的管理。
项目设备使用情况：使用情况安全保障：系统管理：由万达公司负责项目日常维护，保障系统能够正常的运行项目建设是否达到设计要求，说明理由：项目原系统建成后达到了设计要求，服务器运行正常，且能满足200 人同时在线，性能良好。
评价项目绩效评价：该系统的建设实现了双退军人相关业务的信息化管理，现在系统约有 2 万条数据；提供各类统计报表功能，为有关部门的决策提供数据依据。
存在问题及建议：到 2010 年为止，上海市系统接收安置的军队离休退休干部近6000 名，预计接收安置任务在今后3-5 年中将有50-100%的增长；加上接收安置的军队无军籍退休退职职工，总数预计超过 1.5万。
为了有效提升上海军休服务管理的综合水平，更好地服务上海的工作，对军队离退休老干部的服务管理信息化提出了更高的要求。
针对上述问题，系统需要做出以下调整：1、完善现有的双退升级军休服务管理子系统，建设一套完整的磁卡管理体系，对军休干部活动的信息进行分析与跟踪记录，了解军休干部的活动规律，方便查询及统计，并为相关部门提供一定的决策依据。
2、数据内容涵盖上海离退休人员的基本信息（包括个人特长、个人兴趣爱好、家庭信息以及个人通讯、医疗、住房、个人影像等信息），各军休服务管理机构的设施、人员组成情况、机构内设活动团队等大量信息资料。
3、改造权限管理子系统，严格分级控制市、区及干休所对于双退业务的查看和使用权限。
发展前景评价：三、项目建设依据本市信息化专项规划和实施计划。
□ 国家行业规划配套和实施计划。
□ 各委、办、局的发展规划和实施计划。
□ 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。
□ 新成立机构或部门。
□ 单位搬迁。
□ 机构或部门职能增加或调整。
□ 其他。
四、需求分析总的业务流程图（标明拟建新的业务流程图）：1、管理员登录、登记午餐数，进入活动场地登记、离开活动场地登记、管理员注册退出。
2、磁卡管理、初始化、发卡、换卡、挂失。
3、基本信息管理和老干部信息管理，包括工作人员信息、、职务管理、职别管理、活动类型、活动项目管理、爱好管理、计价方式、离退类型、政治面貌、干休所管理和老干部管理。
分析拟建部分业务流程的作用：1、通过磁卡信息化管理，实现对老干部活动信息进行分析与跟踪记录，了解老干部的活动规律，以利实现相关部门针对性的管理，更好的为老干部服务。
2、卡信息管理主要用于维护老干部的磁卡信息。
3、对干休所、老干部等一些基础信息的管理、维护。
信息量预测：系统交互量：每天总用户数 A：100（个）每天每个用户平均执行操作数B： 60每个操作的业务连接数C： 2高峰时段交互量占全天交互量的百分比D： _80__% 高峰时段持续时间E： 2（小时）网络数据流量：高峰时段在线用户数F: 100（个）平均每秒每个用户数据流量G：数据存储量：系统正常运行所需的数据存储量H: 50（GB）三年内系统所需的存储I: 1200（MBPS）（ GB）功能与性能需求分析：服务器：数据库服务器采用小型机□PC服务器□其他___应用服务器采用□小型机PC服务器□其他___网络：传输方式采用□无线、有线（可多选），组网方式采用（一、二、三）层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用（10、100、1000）兆级，网络接入点数量： _100_。
存储 : 数据存储采用□DAS架构□ NAS架构SAN架构□服务器存储安全：系统安全等级（1级）系统环境： 1 ）服务器操作系统为：UNIX WINDOWS□ Linux 2）数据库：ORACLE □SYBASE□ SQLserver □ DB2 □其他 __ 数据来源：利用现有数据、自行采集、□购买（可多选）数据更新机制：实时更新、□定时更新（日）、□不定时更新数据更新费用：□有元□无□INFORMIX□Mysql五、建设方案1．系统拓扑图 ( 标明主要设备和数量 )2．基础设施基础域网□公务网□政务外网务专网□互联网建设用原有机房□新建机房□改造机房□非屏蔽平方米；□屏蔽平方米；（可多选）备需求分析：网络租用情况：商连接方式用途说明连接对象带宽（M）数量初装费（元）网网网ISDN、网ADSL、DDN、帧中继、ATM、专（政外）线、 SDH、带其他群小计3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）名称参照参考配置需求保修类别型号要求日期数量单价（元）金额（元）品牌年限小型机主机Pc 服务器刀片服务器工控机其他交换机网络路由器设备负载均衡其他磁盘阵列磁带库磁带存储设备NAS硬盘箱SAN光纤交换机其他打印机Pc 机终端笔记本设备供电扫描仪其他UPS 蓄电池设备柴油发电机其他空调机房消防设备门禁监控综合 布线音视 频监 控设 备 RFID 设备 条形 码设 备 其他防静电地板机柜其他光缆敷设线缆模块其他其他小计4 ．产品软件购置名称类别厂商版本配置需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）操作系统数据库中间件工具软件其他Unixwindowslinux其他oraclesybaseSQLservermysqlDB2informix其他websphereweblogicTomcat金蝶普元其他小计5.软件开发（ 1）基本信息系统架构B/S□ C/S□ B/S、C/S □单机□其他□ 本单位本系统内预计系统使用对象□外部门单位名称 _____ 使用100 使用频率每天□社会公众人数□人事业务□后勤业务类型通用系统□财会业务□行政综合□日常办公□网站综合业务系统专用系统部门内□跨部门□跨单位□跨系统（ 2）功能模块请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块进行描述应用软件名称模块名称功能描述基本信息管理对军休服务管理子系统中一些基础信息的管理和维护老干部管理维护干休所信息和老干部信息军休干部服务卡信息管理维护老干部的磁卡信息。
包括磁卡管理、初始化、换卡、挂失、结束使管理子系统查询统计对查询出来的数据进行统计、整理和分析等操作，以便为您的决策提供相应的支持数据分析旧系统数据导入新系统，分析整理数据权限管理操作人员的工作组，控制系统中各个模块的使用权限（ 3）价格预算应用软件模块名称需求工作量单价金额名称日期（人·月）（元 / 人·月）（元）军休干部基本信息2011.3.20 2 25000 50000服务管理管理子系统2011.3.20 2 25000 50000 老干部管理2011.3.20 3 25000 75000 卡信息管理2011.3.20 1 25000 25000 查询统计2011.3.20 2 25000 50000 数据分析2011.3.20 1 25000 25000 权限管理小计2750006．安全产品购置类别类型厂商名称型号配置要求需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）防病毒防火墙漏洞扫描身份认证安全管理软件入侵检测安全网闸安全审计加密机其他小计7．其他费用序号科目名称需求日期金额（元）1 方案设计费2 咨询费3 监理费4 管理费5 不可预见费200006 软硬件集成费7 安全测评费8 其他（培训）10000小计30000六、建设周期项目建设的关键时间节点：项目启动： 2011 年 1 月项目完成： 2011 年 10 月系统设计： 2011 年 2 月设备选型，合同签定： 2011 年 3 月系统建设： 2011 年 3 月系统测试：2011年7月系统试运行：2011年8月系统验收： 2011 年 10 月七、资源利用项目中利用原有资源情况：硬件设备： ________网络、存储 ____________________________□数据资源： _______ _______□公共平台： ____________________________________项目建成后提供信息共享情况：本单位共享内容：____老年人信息、优抚信息、银龄行动______外部门：单位名称：精神文明办共享内容： ________志愿者行动 _________□社会公众共享内容：___________________________________________八、运维保障运维□全部自维方式□全部外包部分外包项目运维估算（元）：资金来源：内容：软件（指项目全部建成后的运维估算）50000 市财政金额：□ 自筹金额：九、总投资估算表2011 年投资明细项目名称金额（元）软件开发275,000硬件购置0其他费用30,000身份认证产品0运维保障50， 000小计355,0002012 年投资明细项目名称金额（元）小计2013 年投资明细项目名称金额（元）小计总计十、预算主管部门审核意见□同意；□不同意审核意见；排序号；签章：日期：。