审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
查进料检验、过程检验、成品检验包括实验室设备所配置的计量器具/试验监测设备基本能满足目前的使用要求
. 3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求
不同加工车间设定了不同环境要求，比如电子车间对光线、温度、洁净度都有要求，水侧工位、机加工岗位都增加了补光设备以满足生产需求
. 4是否根据要求。正确的存放工具，装置和检验工具
员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持
对于关键岗位的员工必须出具资质证明或上岗证（例如叉车驾驶证、焊工证、电工证、水测的视力测试等）
查生产部门员工的培训记录和考评记录，应定期组织质量意识培训，员工应知晓出现质量事故的后果
是否编制了员工上岗计划
查生产部员工技能考核后，对每位关键岗位员工所掌握的技能都进行评估并形成矩阵图，对于调岗作业的员工应证实其具备操作该工序的能力
按照XX公司客户项目的进展，更新项目计划，重新评审项目计划
工程部
10/30
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理
目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更SOP的，应及时编制更改
组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理
1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
3.查二楼实验室右侧物料周转区域，产品没有任何防护，标识领取时没有采用FIFO的原则
4.另外生产现场存在大量原材料，此时应做到日清日毕，每班结束后应指派专人保护，以防丢失或损坏，必要时可归还仓库。
现场物料根据规定区域进行摆放
生产部
10/30
是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相适应
2.电子车间的工作岗位SOP没有明确标注，该工序的关键控制点、关键特性，检验频次和不合格的应急措施等
3.出现过程返工的，没有提供返工指导书，无法提供具制计划
工程部
10/30
对生产工艺流程是否进行了放行，并且设置数据进行了采集
对于设备故障停机，产品异常停线或者对过程开展改善措施的，都应该对该过程进行确认，放行
项工作是否为产品和过程编制了相关的计划
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划
针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源
1.进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使用。
根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还未形成产品可追溯的具体计划；
3.电子仓温湿度有记录但是对于出现温湿度不在合理范围之内的情况下没有管控措施
4.对超出6个月的物料未安排人员进行复检
5.电子仓没有区域划分，除PCB板、电阻、干簧管外其他物料全部随意堆放在栈板上，且货架积灰比较严重
1、仓库建立呆滞物料台账并提交相关部门按期处理，报废品仓库应建立具体台账
仓库
10/30
查工程部门提供包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还按照包装规范进行作业
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
车间边线仓明确规定了半成品的 收发存的要求。
针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位
现场标识均能按照规定要求执行
在量产过程中，是否对产品或者过程的变更开展了跟踪和记录
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通
1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划
目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
1生产现场的计量器具没有规定的存放地点或者使用工具箱存放，只是随意放在工作台上，有丢失损坏的风险，同时现场的生产模具、治具等部分没有标注使用状态或者变更状态，清洁度保管不到位，上面积灰严重，无人擦拭。
2.查无计量器具的登记、发放等记录
品质部
针对产品和过程是否制定了目标要求
产线的质量目标包括产品交检合格率，工序不良率、产品报废率、每天/周的返工返修数量均有具体的统计分析并改善
1.项目计划的第一二阶段没有获得批准，
2.二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。
3.在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准
4.产品的包装方式没有定义
在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。
收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装
工程部
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件
针对采购范围，是否获得了必要的认可
新样品在接收前，未对供方的PPAP进行认可
根据物料分类，定义供方PPAP管控程度和类型，并按要求收集供方PPAP
采购部
10/30
采购产品和服务的质量是否得到保证
查在与供方签订的质量协议里规定了每月对供方进行绩效评价的准则，对于指标的达成进行统计，未达成的项目制定了改善措施，例如进料合格率
生产设备/工具的维护及保养是否受控
设备部门应是识别关键设备或仪器，对于这类设备仪器应制定详细的预防性维护保养计划，并建立备品备件的安全库存清单
查车间的设备维护记录，模具使用记录等，对于模具的管理应具备：模具状态标识卡，维修进度管理看板以及管制图控制其使用寿命等措施
通过使用的测量和检验装置，是否能够有效监控质量要求
是否按实际的需要对进厂的货物进行了储存（仓库应根据实际存放条件，定期对库存物料进行巡查，对于相似物料应按照不同颜色标识或存放地点不同来管理，对于有存放周期限制的物料应按照先进先出原则发料，并统计长时间不用的呆滞物料和过期物料）
1、呆滞物料无台账管理：物料没有进行编制呆滞明细表、处理方式及处理期限，没有做到物尽其用、货畅其流、减少资金堆积的目的，2.报废仓无台账 无具体管理措施
针对具体产品和过程的要求是否已经到位
1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；
但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
* 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
修订供应商调查表，增加对供应商汽车业务量占比、业务连续性规划的项目调查
采购部
10/30
在供应链上是否考虑了顾客要求
通过联络函的形式告知供方有关顾客要求，并有IQC监控目前的来料状况，查双方签订的质量保证协议有明确要求顾客要求
是否与供应商就供货业绩约定了目标，并且加以落实
在质量协议上有规定供货PPM要求，每月的供方绩效评价统计每个供方的供货PPM是否达标
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
编制项目组培训计划，策划培训内容
工程部
基础设施是否到位并且适用
查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意采购当中
针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准
是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况
查车间二楼的临时存放区，一个周转箱里存放两种甚至多种产品
物料标识卡必须明确物料的加工状态和检验状态
生产部
在监控产品/过程质量方面，是否将相关的现任
生产车间提供了个车间质量负责人员的职责权限，明确定义了首件和过程巡检的人员
车间岗位员工按照SOP要求进行自检，车间定期组织对员工进行质量意识培训，并记录
查XX公司项目时，生产部门能提供新产品制作的SOP 、图纸、工装、设备等的验收记录，品质部门提供了产品的检验规范
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作
查目前的合格供方，均对其展开了调查和评价，同时采购部门提供了供应商的评价准则，评价包括供应商质量保证PPM、供货、研发能力，但缺少汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比），业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）等的调查项目
. 2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价
控制计划规定的过程工序首件检验，必须严格执行，查现场IPQC过程检验表，不能体现控制计划要求的检验频次和检验数量
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求
查现场未执行连续生产的设备CPK统计分析，无法证明设备过程能力。
同时未能提供产品审核的结果以及计量器具的GR&R证明过程监控能力满足要求。
针对XX公司项目建立了PFMEA，且属于项目计划的一部分展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在FMEA当中；
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
人力资源是否到位并且具备资质
在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理
查控制计划和FMEA均能识别标注产品的特殊特性以及控制要求，