客户档案管理 合同管理
技术支持/员工专业技 能培训/新产品说明书 的编写/设备创新
内部人员培养流程
人才引进和提升
2-3人
2-3人
1人
1人
调整1人
生产率
提高
减员增效
人均新产品毛利增长率
>
人均销售毛利增长率
>
人均米购额增长率
>
人均产值增长率
>
管理人员费用降低 率>
成本 控制
后勤办公费用的降低
>
老产品技术优化
市场上第二方质量评审
>85%
内部管 理流程
客户管理
大客户大订单
大客户大定单增加比例
>60%
直销直发
直销直发率
100%
创新管理
快速识别客户要求；
新产品创新数
10个
新产品上市
新产品按计划上市率
80%
运营管理
精益牛产
零停机/产品零缺陷
100%
网络优化
原材料采购合格率、节约率
>90%
法律和社会
节能和环保
节能和环保比率
超值服务属
帮助
属于我们的问题，我们毫不犹豫的承担；不属于我们的问题，我们尽目己所能
力客户解决；分不清责任的问题属于我们。
100%
价值步步领先
反应速度
>24小时
质量零缺陷
一次性合格率、零投诉
100%
个性化的客户解决方案
提供个性化产品指导教材/专业化一对一指导
60%
客户的好伙伴
用抱怨率
<1%
标准的领航者
国内商家：
增加销售收入
销售收入
1.
平均单价提升
平均市场价格
2・O o o o o。
产品宣传造势
造势产品销量
宣传造势产品销售：万
国际；
渠道结构的扩展
渠道结构对比
国内：国际：网销=::
1.
日销售均衡
月、日销售均衡数
月日均衡30天
2.
产品占市场份额
销售额分析
网销：
定单的准时交付
产品结构对比
100%
1.
客户网络
销售增涨率>15%国内：
国际；
电商：
合格产品及时供应 率 > 原材料； 包装；
研发；销售产品
及时性、合格率
>
净利润增长率
>
激励机制调整
研发项目立项 个 成果转化 个 专利申报 项 成果鉴定 项 校企合作
出口收入占销售收入 比率、增长率 >
提咼率>
增长率>
流程制度优化
项目立项/成果转化/专 利申报/成果鉴定/销售
后勤办公费用的降低
>
老产品技术优化
销售费用降低率
>
可比米购成本降低
率》
制造费用降低率>
管理费用降低率
>
人才招聘费用的降低
>
物料成本降低>
合同错误（或执行） 降低率
>
产品制造一次性合格 率 >
产品不合格率降低 >
2017
项目
综合
研发
营销
采购
生产
财务
组织增 幅
内部结构优化
新产品销售额比率、增 涨率 >
在市场的增长率>
客户网络达标率
100%
2.
产品卖点评价
有无竞争力（卖点）
唯一性
研发费用
研发预提率
>3%
处事反应节奏
处事反应节奏
24小时内响应
产品结构：
质量缺陷
产品研发团队
目标值
1.
仓库管理
成品仓库
<0万
2.
损失
原材料库存
<5天
3.
订单评审
订单评审
循环优化
o o o o o o o
战 略目标
平 衡 指标
目标值
客户维度
销售费用降低率
>
可比米购成本降低
率》
制造费用降低率>
管理费用降低率
>
人才招聘费用的降低
>
物料成本降低>
合同错误（或执行） 降低率
>
产品制造一次性合格 率 >
产品不合格率降低 >
公司目标值
目标
指标
目标值
行动计划
提咼盈利
利润/利润率
2017年销售目标；1200万。月销售为100万，其中，国内；万；
国际；万；网销：万。
绩效目标达成方案
高效信息管理
高效决策方案
人单合一竞争力
股东、员工、客户共赢
部门目标要求
项目
综合
研发
营销
采购
生产
财务
组织增 幅
内部结构优化
新产品销售额比率、增
涨率 >
销售增涨率>15%国内：
国际；
电商：
合格产品及时供应 率 > 原材料； 包装；
研发；
销售产品
及时性、合格率
>
净利润增长率
>
激励机制调整
在市场的增长率
>80%
学习与
成长
人力资本
咼效的产品代表
胜任率
95%
信息资本
保障战略目标的实施
信息组合准确度
100%
客户调查
100%
组织资本
高绩效文化
员工忠诚度
90%
员工凝聚力
员工胜任率
95%
速战速决的执行团队
执行力
100%
>
出口收入占销售收入 比率、增长率 >
提咼率
>
增长率
>
流程制度优化
研发项目立项、成果转 化、专利申报、成果鉴 疋
合同管理、内部人员培
养、
人才引进和提升
2-3人
2-3人
1人
1人
调整1人
生产率
提高
减员增效
人均新产品毛利增长率
>
人均销售人均产值增长率
>
管理人员费用降低 率>
成本 控制