办公室廉政风险点及防控措施风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级未按本单位制定的制1、制定并公开公务公务度，擅自扩大招待范接待制度1围、招待标准，虚报冒√接待领为个人或他人牟取2、定期公开公务接利益。

待情况1、制定并公开会议会务办会时，未按本单制度会议位制定的制度，超财政2、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√办会务议标准，或借办会为个人公或他人牟取利益。

3、严格审查会议支出室1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。

违反办公用品购置的办公用品2、购置物品一律造3规定，借机为个人或他√购买册登记分发，严格管人谋取利益。

理。

3、严格执行政府采购制度。

风险类别序号 科室 环节廉政风险点防控措施一级 二级三级1 、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印2 、严格履行盖章审 4印章使用 √章，为委托人谋利或变 批手续 相谋利。

3 、反馈调查处理结果 违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，1 、制定并完善档案给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理的；或未按规定保管文5和保密工 √ 2、严格履行档案借档资料，导致资料丢作 阅手续失、损毁；或未按规定 保管涉密文件， 导致泄 3 、严格责任追究 密。

1 、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公 管理制度办 车辆 车私用，违规借车给他6 人使用，或因违反交通 √ 2、严格执行车辆使公使用 法规造成重大责任事 用审批及备案室 故。

3 、严格责任追究7 车辆修理违反制度利用车辆修√ 1. 到政府采购风险类别序号 科室 环节廉政风险点防控措施一级二级三级理的机会为个人或他指定单位修理车辆 人谋取利益2. 大件修理实行多方询价谈判后报批。

81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假， 失真1 、公开程序和信息干部选拔 3、干部考察失察，作 2 、严格执行干部选9 √任用假拔任用条例规定4、私自泄露推荐、考3 、纪检监察监督察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操 作1、资格审查失察或作1 、公开程序和信息10 人员招录 假√ 2 、严格招录程序2、面试时作弊 3 、纪检监察监督序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、采用民主程序1、不坚持标准2、坚持标准评优评先11 √及奖惩2、不采取民主方式3、公开程序4、公示结果1、降低标准收党费12 党费管理√按规定执行并公开2、不符合规定使用党办费公1．审批不符合条件的党员室严格执行程序和标13 党员发展√准，公示2．审批不符合程序的党员减排污1. 审批办理不符合办排许可严格办证条件并按证条件的企业的排污14√ 要求核发排污许可许可证。

办证核总量2.核发排污许可总量发新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15 污染物总的建设项目主要污染√及要求核定量核定物新增总量序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1. 对不符合条件的许1、公开申请许可需可申请予以受理。

提供的材料清单2. 对违反国家规定的2、公开监督电话建设项目项目予以通过审查。

16 环境影响√3、反馈调查处理结3. 对违反国家规定的果评价审批审项目予以通过审批。

4. 自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律科私利。

规定。

1、公开申请许可需提供的材料清单建筑施工对不符合条件的许可17 夜间作业√2、公开监督电话申请予以受理。

许可证3、反馈调查处理结果1、公开申请许可需1. 对不符合条件的危提供的材料清单固体废物《危险废18 和辐射管废转移受理√2、公开监督电话物转移联理科单》2. 违反规定审核通过3、反馈调查处理结果风险类别序号 科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1 、公开申请许可需提供的材料清单危险废物 对不符合条件的许可19 许可证受√ 2 、公开监督电话申请予以受理理3、反馈调查处理结 果1. 在网站公开许可 条件及资料清单。

2. 书面一次性告知辐射安全 对符合许可条件的， 不不予受理的理由。

20√许可予受理3. 定期向省环保厅 报告办证结果。

4. 公开监督电话。

1. 严格执行廉政纪 辐射执法 接受可能影响公正执律。

21 √监督检查 法的的礼品或宴请2. 加强组织监督。

污染治理1、公开申请许可需环保设施 对不符合条件的许可提供的材料清单 22 √拆除、闲置 申请予以受理2、公开监督电话受理风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级3、反馈调查处理结果1. 严格按照要1. 对不符合条件求进行审查。

上市公司的，违反环保法律法规23 环境保护√2. 加强廉洁自的，给予通过核查。

核查审批律2. 借机谋取私利。

3. 接受监督1. 严格按照法1.不严格按照规定进律法规办事污染源限行管理和审核。

24 √污管科期治理2. 加强廉洁自2.借机谋取私利。

律1. 严格安装有关文1. 受理申报把关不严，件规定和程序办事。

环境污染申报不实，弄虚作假。

2. 自觉遵守法律法25整治专项√2. 在项目申报、安排规和廉洁自律规定。

资金申请中，谋取私利。

3、落实公开制度，接受群众监督。

1. 对不符合条件的单1．公开监督电话农村生态26生态办√位予以验收创建申报2．自觉遵守国家法风险类别序号 科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级验收 2. 利用验收机会谋取律法规和廉洁自律私利。

规定。

绿色学校、绿色社区 1、不坚持标准上报1 、公开程序和信息27√上报或审2、不符合程序审批 2 、纪检监察监督批违反环境执法自由裁 1 、制定并完善行政 量权相关规定， 故意打执法四制。

击或包庇当事人， 或在28 法制科 行政处罚 √ 2 、细化、规范行政 行政处罚时收受或者 自由裁量权。

索取当事人的财物，谋取不正当利益。

3 、严格责任追究。

监测站廉政风险点及防控措施风险类别序号 环节廉政风险点防控措施一级 二级三级1 竣工验 对符合条件的许可申 √1. 公开申请材料清单。

收 请不受理2. 书面告知不受理的 理由。

3. 反馈调查处理结果。

验收方案、经费不合理1.严格执行审核制度。

2.严禁项目负责人参√与被验收方的宴请。

3.严禁收受被验收方礼物。

2 污染源经费不合理1、严格执行审核制度。

监督性2、严禁参与被监测方监测排√的宴请。

污申报监测3、严禁收受被监测方礼物。

1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，在采购过程中，有可能强化勤政廉政意识；因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3采购利出现对所购商品把√册》和《程序文件》的关不严或收受他人吃规定开展采购工作；请、礼品3 . 严格遵守站内各项规章制度财务管理中有可能出1.不断加强反腐倡廉财务管教育，做到警钟长鸣，4现不遵守相关制度，√造理强化勤政廉政意识；成财务审计出现问题2. 严格按照财务制度 管理使用资金；3. 自觉接受审计部门和站内全体干职的监 督1. 加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；在环境污染事故应急应急处2、严格遵守站内各项5 处置中有可能应急反 √ 置 规章制度；映不及时3. 不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力向社会1. 不断加强反腐倡廉公布环 未经上级批准， 擅自向教育，做到警钟长鸣，境监测 社会公布数据和资料； 强化勤政廉政意识；6 √ 数据和 将未经正式审批的监 2. 严格按规定程序向资料的 测数据用作他用 社会公布环境监测数审批据和资料 .风险类别序号 环节 廉政风险点防控措施一级二级三级7 环境自环境自动监√ 1. 不断加强反腐倡廉教育，做到警动监测测工作失误钟长鸣，强化勤政廉政意识；环节2. 室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3. 自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

1. 不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；在分析中有2. 室主任按公开承诺排除和抵制可能出现不来自各方面的干扰和不正当的压按标准或规力影响开展工作，保证分析工作的室内分8范进行室内√公正性、真实性、独立性；析分析 ; 或原始3. 分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术规范、站《质量手册》和《程为更改现象序文件》开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。

9现场监在现场监测√1. 不断加强反腐倡廉教育，做到警测过程中，有可钟长鸣，强化勤政廉政意识；能会因人情2.室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作，保证监测工作的按标准或规公正性、真实性、独立性；范进行现场监测 3. 现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

环境监察大队廉政风险点及防控措施风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级二级三级1.严格按照相关法律法规及1.不依法核收费标准来核定排污费；定3. 按要求使用全国统一的排污费核定2. 擅自减免“排污申报与收费管理信息1√和稽查3.系统”，按季及时上报省厅不足额核数据库，建立上级监管机制，定，搞关系照顾。

以防不当自由裁量权的出4. 借机牟利现。

4. 是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

监察不力，不到√污染源现场1、严格依法，按程序执法2位，情况失真，监察2、严格执行环保系统“六项为企业作假。

污染事故、不按规定办事，禁令”和环境监察人员“六√不准”3纠纷调查处情况失真，处理理不力。

3、加强督察和督办环境信访接拖办、延办、处√44、接收社会监督访处理理不公。