采购管理 廉洁风险防控体系
防控事项 业务环节 廉洁风险点 涉及岗位 廉洁风险等级 控制措施 相关制度流程
比质比价
1、不比质比价 2、私自决定 1、合同条款不严密； 2、解决争议的方法不合理 3、违约责任不明确 1、供货不及时 2、供方不提供检测报告等入库资料 3、不按需购买 1、没有入库的有效凭证 2、入库的有效凭证不全 3、入库不验收 1、不及时提供发票 2、不及时结清货款 3、不及时在ERP上处理
部门经办人
C
1、比质比价，选择性价比高的； 2、至少选3家比较
签订合同
部门经办人 、负责人
C
1、选择格式合同 2、按公司的制度，流程执行； 3、报上级公司审批 1、及时、准确掌握物资消耗情况， 及时组织货源， 2、索取资料。若没有或不全，保管 员有权拒收此批产品。 1、执行公司的制度，按流程办理 2、入库验收“四检查”
采购管理
实施采购
部门经办人 、保管员
C
物资采购管理制度 物资出入库管理制度
采购入库部门经办人 、保管员 NhomakorabeaC
财务报销
部门经办人 、
C
1、严格执行制度要求
注：风险源实行分级管理、分级负责： 1.对涉及重大事项及问题，由公司领导班子承担责任并重点监控，定为A级； 2.对涉及比较重大事项及问题，由公司主管领导承担责任并重点监控，定为B级； 3.对涉及一般常态事项及问题，由各部门负责人承担责任和重点监控，定为C级。