相 应建
供应商选定标准
关 规范
供应商评价制度
规
比质、比价采购制度
范 参照 规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
供应商名单
“供应商调查表” 《现场评审报告》
责任部门
采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人
总经理、商务副总、采购部长、采购专员
如果现场评审过 程不规范，会导致 选择了不合格的 供应商
审批
开始 1
收集供应商信息
审核
发放、回收调查表
2 进行比质与比价
3 提出候选名单
参与
审核 审核
采购物资分类
4 现场评审
是
组织现场评审
否 参与评审
5 编写《现场评审报》
告
6
确定供应商名单
配合 D1 D2 D3
资料存档
结束
2．供应商的评选流程控制表
供应商的评选流程
1．供应商的评选流程与风险控制图
供应商的评选流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理 商务副总
采购部
相关部门
供应商
段
如果调查表设计不 标准、不合理，可 能会导致漏选一些 优秀的供应商
如果比质、比价采 购制度不完善，会 造成候选供应商 不符，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行
现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检
D3 部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单 5．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审 批 采购管理制度
供应商的评选流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 D1
供货能力等方面的信息
2．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文
件，对供应商进行比质与比价
阶
D2
3．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部 段