XX地产集团地区公司采购管理制度
第一章适用范围
第一条本制度适用于集团统一采购供应以外的材料物资：各地区公司所需各类物资、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的50万元以下（含50万元）工程类材料设备采购。
第二章采购原则
第二条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第三条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。
第四条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章采购立项
第五条采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。
第六条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后，采购部将市场常用产品7天内采购配送到位。
第七条立项报告审批流程
1、资产类：
申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位主要负责人审批→资产管理部门资产管理员24小时内审批完毕→按权限报批→采购部。
2、非资产类：
申购部门/单位填写呈批报告→申购部门/单位主要负责人审批→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。
3、营销类：
营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→地区公司主管领导审核→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。
4、工程材料类：
由工程部填写《材料清单》→工程技术部审核→主管工程领导审核→采购部。
5、汽车：
用车部门/单位填写立项报告→地区公司董事长（或主持工作一把手）签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。
第四章预算金额10万元以上的物资采购
第八条供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、国际知名的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、由地区公司采购供应的材料物资，需进行招标的，合格单位征召须按以下方式进行：征召小组（招投标部、总工室/需求部门及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司主管领导（或其授权人）汇总并筛选确定拟入选单位。
3、如需发放公函：由地区公司主管领导（或其授权人）亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出
的《联系函》由采购部建立台帐。
《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
（1）地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至地区公司主管领导（或其授权人），并对考察情况进行汇报。
（2）地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第九条招标文件的编制及会审
1、地区公司采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。
招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目由需求部门编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、地区公司采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报地区公司主管领导（或其授权人）审批。
第十条发标、开标、定标
1、地区公司主管领导（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、开标会须由地区公司主管领导（或其授权人）主持，采购部邀请合同管理部、监察室相关人员参加，涉及营销的招标，开标会营销部须派员参加。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开
标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。
严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
4、地区公司采购部将定标结果报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第十一条预算金额10万元-50万元（含50万元）的非全国性、地区公司甲供大宗材料的单项采购，由采购部3名采购员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至地区公司主管领导（或其授权人）；地区公司主管领导（或其授权人）独立筛选出至少三家合格供应商后，由三名采购员分别提交供应商的最终报价。
由地区公司主管领导（或其授权人）主持，原则上3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第十二条由地区公司负责采购的材料中，属于地区公司自用的材料由地区公司直接与供应商签订供货合同；属于供应给施工单位的材料，非全国性、地区公司甲供材料10万元以内（含10万），无须签订三方协议或扣款承诺，直接以带项目章的申购单、施工单位签字的工地收货单为依据，从工程款中据实扣除；非全国性、地区公司甲供材料10万元以上的，必须签订代购代扣代付的三方协议，货物验收、结算办理、各种单据的管理参照《全国性材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行。
第五章预算金额10万元以下（含10万元）的物资采购
第十三条采购流程
1、询价
由采购部3名采购员分别提交至少1家供应商的最终报价。
2、开标、定标
由地区公司主管领导（或其授权人）主持，原则上3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报地区公司主管领导审批。
3、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，由采购部进行核价后报地区公司主管领导审批，审
批后直接按定标价格进行采购。
第十四条采购验收
1、地区采购部或立项部门根据定标资料，进行采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行，工程材料由工程部组织验收。
第六章特殊采购
第十五条议标
由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
1、议标审批权限：预算金额50万元以下（含50万元）的报地区公司主管领导审批，50万元以上报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
2、议标项目的开标、评标、定标参照物资采购流程执行。
第十六条现金采购
由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的由地区公司主管领导审批；10万元以上的须报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
2、预算金额1万元以下（含1万元）的现金采购，必须由需求部门、采购部各1人以上共同参与；预算金额1万元以上的现金采购，必须由需求部门1人以上、采购部2人（含采购部负责人）共同参与；原则上须将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第十七条车辆采购
由地区公司采购部负责人、监察室及需求部门等相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第七章合同管理
第十八条采购金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同（现金采购除外）；不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。
第十九条地区公司采购合同及补充协议由地区公司董事长（或
主持工作一把手）审批。
第二十条合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。
第八章采购纪律
第二十一条预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给监察室；1万元以上的现金采购项目，采购前须提交一份相关资料给监察室备案。
第二十二条所购工程材料种类（统配以外的）集团已有战略供应商的，必须邀请其参与投标。
第二十三条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
第二十四条参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。
第二十五条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。
第二十六条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。
第二十七条招标项目在开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。
第二十八条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。
第二十九条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。
第三十条各类采购招标原始资料必须归档，按统一格式建立台账，并定期移交监察室。
第九章附则
第三十一条本制度自发文之日起执行。
如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第三十二条本制度由集团采购配送中心负责解释。