哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件二00四年十一月二日质量管理文件目录1、工厂简介 (1)2、厂区平面图 (2)3、工艺流程图 (3)4、公司组织机构 (4)5、质量管理流程图 (5)6、工厂质量方针、目标 (6)7、各类人员质量职责 (7)7.1供应科职责 (7)7.2销售科职责 (7)7.3质检科职责 (8)7.4设备科职责 (8)7.5车间职责 (9)7.6采购员职责 (9)7.7销售员职责 (10)7.8化验员职责 (10)7.9计量员职责（专、兼职） (11)7.10统计员职责 (11)7.11保管职责 (12)7.12车间工人职责 (13)7.13车间质检员职责 (14)7.14检验室主任职责 (15)7.15车间主任职责 (16)质量管理文件目录8、质量管理制度 (17)8.1企业质量管理制度 (17)8.2生产卫生管理制度 (18)8.3生产过程卫生管理制度 (19)8.4原材料采购制度 (20)8.5原材料检验制度 (21)8.6产品检验制度 (22)8.7产品包装管理规定 (23)8.8食品运输过程卫生管理制度 (24)8.9贮存过程卫生管理制度 (25)8.10不合格品控制制度 (26)8.11技术文件管理制度 (27)8.12设备故障和其它原因出现不合格处理规定 (28)8.13粉尘和机械定期清理滞留物制度 (29)8.14设备管理制度 (30)9、生产车间工艺纪律、考核标准 (31)9.1产品质量管理考核办法 (32)9.2大米加工质量控制措施（关键控制点） (34)10、产品检验项目规定 (36)10.1检验员操作规程 (37)10.2整精米加工操作规程 (38)11、标准文件登记表 (39)质量管理文件一、工厂简介哈尔滨市中合米业加工厂，始建于2004年9月，占地面积1200米2，建筑面积500米2。

工厂现有员工16人，管理及技术人员5人。

本厂以大米为原料，生产加工优质精洁米。

方针：质量第一、计究信誉、严格管理、优质高效。

目标：成品一次交检合格率>98%，顾客满意度>95%，优质品率>95%。

质量管理文件二、厂区平面图哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件三、工艺流程图四、哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件组织机构图厂长生产车间质量管理科供销办公室化验室哈尔滨中合米业加工厂质量管理文件五、质量管理流程图哈尔滨中合米业加工厂质量管理文件六、工厂质量方针、目标方针：质量第一、计究信誉、严格管理、优质高效。

目标：成品一次交检合格率>98%，顾客满意度>95%，优质品率>95%。

方针目标实施：1、公司修订完善经济责行制，逐级签订经济责任书，按期考核。

2、建立计划书制度，根据客户需求，随时随地安排加工生产。

3、定期检查确保方针目标的实现。

4、各部门方针目标完成率达95%以上。

质量管理文件七、各类人员质量职责7.1供应科职责1、负责组织对供方的选择和评定。

2、负责建立合格供方档案和名录。

3、负责采购文件的编制并实施采购。

4、采购原料应符合标准。

5、负责与供方协调工作。

6、负责原材料的贮存、标识和管理工作，做到帐、物、卡相符。

7.2销售科职责1、负责市场销售、市场调查，收集顾客反馈信息。

2、负责建立顾客档案，及时处理顾客来电、来访、提供服务报告，负责与顾客沟通，及时处理顾客投诉，做好顾客满意度测量。

做好售后服务工作。

3、负责组织协调销售合同和订单及产品要求评审工作。

4、负责对顾客财产和控制工作。

5、负责产品搬运、贮存、防护和交付过程的实施和管理。

质量管理文件7.3质检科职责1、负责公司质量管理工作，负责策划、建立、保持完善质量管理体系。

2、认真贯彻执行上及有关质量的方针、政策、法律、法规。

负责有效贯彻公司质量方针、目标、贯彻以顾客为关注焦点、实施改进。

3、负责原材料，半成品、成品的检验工作，负责检验状态标识的管理工作。

4、负责计量设备的检定管理工作。

5、负责不合格品控制、评审、处置的管理，定期对现场生产质量进行考核。

6、做好日常质量管理记录，保存好质量文件。

7.4设备科职责1、负责公司基础设施，生产设备方识别和配备、维修、保养工作。

2、负责生产设备的安装、调试、验收、标识，并监督正确使用，定期检查。

3、负责审核基础设施的购置申请。

4、负责水、电、气、动力、能源的管理。

5、负责建立设备台帐，建立设备档案及保存，负责维修记录的保存。

质量管理文件7.5生产车间职责1、按生产计划组织生产，做好关键过程的控制工作。

保质保量完成任务，按期交货。

2、负责生产过程环境管理做到安全文明生产。

3、负责产品检验状态标识实施。

4、严格按产品标准，操作规程生产，遵守工艺纪律，执行自检、互检、走检、兰检制度，上一道不全格品禁止进入下一道生产工序。

5、负责对生产设备的正确使用和保养。

6、做生产过程中的记录、保证记录的完整，准确性。

7.6采购员职责1、掌握本公司所有原材料的技术标准、性能、保证采购原材料优质价廉。

2、做好合格供方选择与外包项目的评定工作，认真填写采购文件，合格供方登记表，建立供方档案。

3、确保采购原材料的质量，及时索取供方有效质量保证证件，对不合格原材料及时处理。

4、供货及时保证生产。

质量管理文件7.7销售员职责1、认真学习和掌握专业知识，了解市场信息和顾客要求，及时与顾客沟通，提供有效信息。

2、做好职权范围内的销售合同签订，评审工作。

3、认真做好售前、售中、售后服务工作。

7.8检验员职责1、认真按国家检验方法，对原粮、半成品、成品粮进行检验。

2、负责不合格成品粮的控制管理及监督、评审、处置工作。

3、负责库存粮的定期检验做到跟班检验、认真掌握工艺测定指标。

4、负责合格证发放，负责填写进货“验证记录”，产品检验记录，检验报告，并发送成品库，记录保存三年。

5、负责配合上级质检部门抽样工作，并及时取回质检单，予以保存。

6、化验员要服从指挥，实事求是，高效工作。

对检验数据准确性负责。

7、化验员要严格按仪器操作规程进行检验及保管爱护使用的检验仪器，定期检定。

8、做好各项目的检验，不断提高检验水平。

质量管理文件7.9计量员职责（专兼职）1、掌握计量管理和专业技术知识，熟悉本岗位的质量文件，严格按国家计量法要求，搞好计量工作。

2、对公司计量器具、严格登记，建帐立档，做好帐物相符。

3、按计划定期请计量机关对计量器具进行检定、校准或其他验证方法。

并登记。

4、负责生产现场计时器具使用、维护、保养状况的监督检查。

7.10统计员职责1、掌握统计技术、做好产品、质量统计工作，为公司提供有效统计信息。

2、指导各部门的统计工作，保证统计数据的准确性。

3、对统计工作质量负责，保存好统计记录。

质量管理文件7.11保管员的职责1、按有关要求，对原材料，成品进行验货，入库贮存，保管和发放。

2、严格按入库手续入库，必须有入库单和检验报告，保证帐、物、卡一致，做到日清日结。

3、坚守现场指导工作业，按等堆放并标识，做到储粮形态堆码整齐，合理，苫垫粮材关重。

4、仓库贮存环境应适宜，随检查粮情、粮温、虫鼠危害真实，准确掌握粮情变化，并记录。

坚持形态规范标准，发现不利情况及时报告，和处理。

5、对质量不符合标准的成品和原材料保管员有权拒绝入库。

6、对仓库管理和贮质量负责。

质量管理文件7.12生产工人职责1、努力学习专业技术，掌握本岗位质量文件的内容和操作程序，树立以顾客为关注焦点和持续改进思想实现全员参与开展群众性质量活动，为实现公司方针，目标而努力工作。

2、严格执行工艺纪律和质量文件，计真按工艺操作规程，操作，做到安全文明生产，按时完成质量指标。

3、做好自检、互检工作，加强产品标识和检验试验状态标识，保主不合格品不流入下道工序。

4、对使用设备、量具进行维护、保养。

5、出现质量问题及时向部门领导反映，并参与原因分析，对不及时自检、互检，不及时反映问题造成批准不合格的负责。

质量管理文件7.13车间质检员职责1、负责每班生产质量检验并记录。

2、做到每小时检验1次，发现质量问题及时解决。

3、实事求是填好各种跟班检测记录。

4、做到不合格产品不生产，不合格品不准入库。

5、检查指导生产工作。

质量管理文件7.14检验主任质量职责1、对全厂产品质量负主要责任。

2、对生产中各环节产品质量进行分析、评定、对不合格产品提出整改意见保证产品质量。

3、严格要求车间检验员做好跟班检验记录。

4、做到每天抽查二次产品质量，做到心中有数。

5、代表厂方参加仲裁检验和代表厂方对仲裁检验结果进行议定。

6、严把质量关，不合格产品坚决不准销售。

质量管理文件7.15车间主任质量职责1、车间主任负责安全生产，质量监督工作要经常检查、指导，保证生产安全，提高产量，保证质量和精度，降低成本，搞好核算，搞好经济分析，开展经济核算，降低成本费用。

2、严把整精米生产环节和包装环节。

3、抓好生产过程中定等检验和验收检验。

4、作好车间质量检查记录。

八、质量管理制度8.1企业质量管理制度一、原粮在入库前由检验员负责把好质量关，及时抽样，检验其是否符合国家标准要求，发现问题及时解决，并按实际等级开据检验单，原粮如检验不合格由厂长签字拒收。

二、在加工过程中，要根据原粮等级及所需成品等级，适当调整加工工序的技术参数，以保证加工全过程的正常运作，并及时对中间产品进行抽样检验，发现问题及时处理班组质量监督员时时现场监督，成品粮入库前经检验室检验合格，方可入库。

三、成品粮包装车间要保证室内清洁，工作人员要有健康证、穿工作服、戴工作帽。

包装袋要使用符合标准的，在袋口片要缝有合格证，不准有破损袋入库，定量包装偏差必须符合国家规定。

四、成品粮要经检验合格后方可入库。

五、成品粮入库后，要按同等级、同包装、同批次摆放整齐，并符有标签，同时库内要防鼠、防虫蛀、保温、隔热。

六、成品粮在出厂前，要经检验合格方可出厂，并出据出厂检验报告单。

七、成品粮运输时，要对车辆进行检查，严禁因运输有毒、有害物品的车辆运输，以防二次污染。

八、销售必须有销售合同，保证产品状态完好，作好售后服务工作。

九、质量控制的各项档案，必须加强管理。

8.2生产卫生管理制度一、车间生产前后应检查各角落及人员的卫生情况，并有记录。

生产人员必须持健康证上岗。

二、车间卫生按“四过关”“四定”“四勤”去执行。

三、车间每日生产后必须执行清洗，消毒操作规程，并有记录。

四、四间工人生产期间不准戴金银首饰，不准染指甲油，指甲要勤，一定要戴白帽穿白衣，衣帽整齐干净，禁止穿工作服出厂外，上卫生间后回来要洗手并消毒。

五、车间要有防蝇、防鼠、防尘污水排放，垃圾废物处理设施并有明显标志。

六、严格执行生产工艺操作规程，生产配方，工艺质量标准及生产卫生制度。

8.3生产过程的卫生要求1、严格执行食品卫生法对经营过程中的卫生要求。