程, 此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和产品放行的方法。 5.6 供应商考核评价
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
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修订履历表
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修订内容
修订日期 制定
A1 首次制定文件。
不详
QP **** P1/4 A/0
2020-0-0
审核
批准
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QP **** P2/4 A/0
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1 目的： 对采购活动进行有效控制，保证采购的物资符合本公司之需求。
2 适用范围： 适用于本公司制造产品所需的零配件，物料的采购活动。
3 相关文件： 《检验控制程序》、《不合格品控制程序》、《供应商管理》、《供应商开发作业指导书》。
4 职责： 4.1 商务部 （1）主导新供方导入，避免出现非独家供方，保证公司的料交付。 （2）对公司所需物料进行采购，跟催物料及时到位， （3）对供应商的交期和服务等进行考核，对供方供货不良进行及时追溯处理。 （4）按照《供货及质量保证协议》对责任供方进行追责处理。 4.2 品质部 （1）负责原材料入厂检验，对供方重大品质事故或一般性来料不良开出不良处理
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QP **** P3/4 A/0
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调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以了解供应商的基本情况： 公司性质、质量体系、主要设备、人员、营业额、付款方式等，并将相关信息记录 在《供应商调查表》。在进行供应商调查时需收集供应商的营业执照、质量管理体 系证书、组织机构代码证等相关资料，法律法规有特殊要求的还需供应商提供相关 资质证明。 5.2.2 供应商开发人员对调查的供应商进行初步评定，评定内容包括价格、合法性（对 于生产商必须进行实地评审，对于销售商只需要进行合法性、价格评估和样品 验证），评定合格则可要求供应商进行样品验证，必要时，供应商开发人员在样品验证 合格之前，或同时组织对供应商进行现场实地考察,并填写《供应商评审报告》，只 有考察合格的供应商才能录入公司的《HSF 合格供应商一览表》。 5.3 生产性原材料采购 5.3.1 跟单员根据实际生产需求及库存情况，编制《采购申请单》经主管审批。 5.3.2 采购员根据《采购申请单》编制《采购订单》，经审批后，向《HSF 合格供应商一 览表》中供应商采购。 5.3.3 所有的《采购订单》均要注明要采购的供应商名称、产品名称、数量、型号、品 质要求、HSF 要求、付款方式等,明确采购物资的相关要求。 5.3.4 主材类可根据生产需求（生产单）进行直接采购，但需资材部主管通过 ERP 系统 审核后才下单采购(特殊情况经授权)。辅料类如白乳胶、油墨、钉钱、热溶胶等应 建立最低库存用量，以备生产急需，当低于最低库存时，可以根据用量需求，经资 材部主管通过系统审核后直接下单采购。 5.3.5 采购同等质量的物料应优先在价格低、HSF 控制好、交货准时方便的合格供应商 处采购。 5.3.6 采购原材料过程中，当发现违约或影响生产供应的情况时，采购应及时解决或采 取应急措施。 5.3.7 当出现需修改采购内容的情况时，经采购部负责人批准后在供应商认可的情况 下，由采购具体执行。包括采购订单号、料号、批次、优先顺序、单量、交期在内 的采购变更内容应在《采购单》及其它沟通文件中明确关键信息无误,确保能被供 应商完整接收,并正确执行新的指令.
5.4 非生产性物品的采购如办公用品、后勤用品等的采购
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QP **** P4/4 A/0
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由需求人填写《请购单》经部门主管审核，总经理批准后生效（总经理不在，可由 财务主管代理批准生效），由后勤采购直接购买入仓，需求人填写《领料单》向仓 库领料。 5.5 采购产品的验证：
同进行月度考核、年度审核及新供方导入（必要时含供应商实地评审）。 5 程序：
5.1 对供应商的选择标准： A、有健全的管理体系，能提供满足质量的产品； B、在同类中价格合理、管理完善、遵守国家/国际的法律法规（如 HSF）等； C、交货及时、数量准确、服务态度好，及时快速处理质量异常。
5.2 供应商调查和评审 5.2.1 供应商开发人员通过网络或同行业人员介绍等方法寻找供应商，采购人员根据