发起人部门核准
仓库签字发料
确认生产数量
生产部
生产
3.BOM单交由采购部门
BOM交采购
1.根据工程BOM由仓库协助核查原料缺料情况
欠料单
核查材料库存
2.订购本次订单生产的欠料，告知生产部门到达日期 以便生产日期的安排 订购缺料 采购 3.告知仓库本次订单欠料的采购情况，以便仓库签收 无聊后可以第一时间反馈 采购部
转仓库
仓库跟进来料
1.量产前务必生产确认
生产部 生产
量产
送货单 入库单
仓库签收成品
仓库
品质检测
送检单
1.加工厂家入货清点数量后及时送检,并做出品检报 告由生产部门反馈加工厂家以便及时控制产品不良
品检报告 出货申请单
根据业务确认的出 货时间备货
送货单
2.业务人员开具出货申请单由相关人员签字后仓库准 备产品发货
款项
审批
审批
1.仓库跟进来料的进度，在收到物料的第一时间开具产品送 检单(IQC),品质检测以后方可开具入库. 产品送检单
IQC品检
仓库
2.根据生产数量对照BOM单准备生产的物料,多发的小料需做 出超发帐目.
仓库
入库备料
外发 厂
入库单
外发加工厂
1.与外发工厂当面清点,核对产品的数量与规格
发料单
生产确认单
生产样机确认
财务跟进
后续
客户不良反馈
客户不良反馈
仓库领料流程
仓库管制方法
1.仓库实行实数管制,所有进出物料,成品,配件等需做到进出有帐 仓库实行实数管制,所有进出物料,成品, 2.为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料),三月一全盘 为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料)
领料人发起领料单 (注明规格,数量, 用途)
3.盘点由财务监督,并抽盘以确保仓库库存的准确性,所有亏盈物料需做出报告 盘点由财务监督,并抽盘以确保仓库库存的准确性, 4.批量出货送货单需由高层签字核准 5.施行封闭管理,仓管人员进出后即锁门 施行封闭管理, 6.未经允许,不得进入仓库 未经允许, 7.仓管人员当天账目当天入账与结单 进出仓库的所有单据备份, 8.进出仓库的所有单据备份,无仓库联即复印一联 外发产品(物料) 9.外发产品(物料),盈作业流程 作业说明/ 作业说明/控制要点 支持图表
客户订单
责任单位/ 责任单位/负责 人
工程部
督导责任人
客户订单
业务
协助工程部门确认产品的要求与参数，由工程确认后转生产 部门
生产部
工程确认单
工程部确认
生产部
核实库存（成品）
1.核查订单产品的成品库存数量
BOM单
2.确认需要生产的数量由工程做出BOM